Organizacja Sztos osiągnęła 3 052 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 052 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 817 000 zł.
Zysk netto wyniósł 235 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 526 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 052 000 zł w 2024 roku. • 2 580 000 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 235 000 zł w 2024 roku. • 79 000 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sztos wynosi 3 213 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 250 zł a 7 630 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 606 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 213 917 zł w 2024 roku. • 2 036 000 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sztos wynosi 258 tys. zł.
EBITDA Sztos wynosi 286 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sztos mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Sztos.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2025 (MSiG nr 142/2025).
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 12.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.06.2024 R., REPERTORIUM A NR 3593/2024,
NOTARIUSZ KATARZYNA CINKUSZ - CISKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KWIDZYNIE PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 12/4, 82-500
KWIDZYN - ZMIENIONO PARAGRAF 8 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PUKIN
2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW PO 50,00 (PIĘDZIESIĄT 00/100)
ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY 00/100) ZŁOTYCH
wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. PUKIN 2. JAN 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
23.05.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SZTOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWI-
DZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość KWIDZYN
2. miejscowość KWIDZYN ulica UL. SYBIRAKÓW
nr domu 10 nr lokalu 34 kod pocztowy 82-500
poczta KWIDZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 18.05.2023 NOTARIUSZ MICHAŁ
KLEINSCHMIDT PROWADZĄCY KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W TCZEWIE PRZY UL. OBROŃCÓW
WESTERPLATTE 24, 83-110 TCZEW REPERTO-
RIUM A NUMER 1364/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIE-
OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PUKIN 2. KRZYSZTOF
JAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW PO 50,00
(PIĘDZIESIĄT 00/100) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY
00/100) ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PUKIN 2. KRZYSZTOF JAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
3 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 4 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sztos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sztos wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sztos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sztos wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sztos wyniosły
2 794 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sztos wyniosła 2 138 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 138 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 138 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 819 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 069 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 138 000 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sztos wyniosły 1 819 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 138 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 909 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 819 000 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sztos wykazała przychody na poziomie 3 052 000 zł.
Organizacja zarobiła 258 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 000 zł w 2024 roku • 8000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sztos wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pukin Krzysztof posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Pukin Jan posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2024 jest Pukin Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2023 do 12.12.2024
był Pukin Krzysztof kontrolując 100% udziałów.
