Instalacje paneli fotowoltaicznych z audytem i serwisem
Pomoc w pozyskiwaniu dotacji 'Czyste Powietrze' i 'Mój Prąd'
Realizacja systemów pomp ciepła oraz klimatyzacji
Usługi elektryczne w województwach lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim
Oferowanie płatności w ratach dla klientów
SUNWAT to firma specjalizująca się w instalacjach odnawialnych źródeł energii, w tym głównie instalacjach fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych i rekuperacyjnych. Oferta SUNWAT obejmuje kompleksową obsługę, zaczynając od audytu energetycznego, poprzez montaż i uruchomienie instalacji, aż po późniejszy serwis. Klientom indywidualnym oraz firmom firma oferuje pomoc w pozyskiwaniu dotacji z programów takich jak 'Czyste Powietrze' czy 'Mój Prąd', co ma na celu obniżenie kosztów energii aż o 90%. SUNWAT stawia na jakość, korzystając z osprzętu wysokiej klasy, co zapewnia długotrwałe i niezawodne działanie instalacji. Dodatkowo, firma realizuje również inne usługi elektryczne, a jej zasięg działania obejmuje województwa lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, łódzkie oraz świętokrzyskie. SUNWAT wyróżnia się także możliwością dokonywania płatności w ratach, co czyni ich usługi dostępnymi dla szerszego grona klientów. Celem firmy jest dostarczenie rozwiązań, które nie tylko obniżą rachunki za prąd, ale także przyczynią się do ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunwat osiągnęła 908 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 906 881 zł. Pozostałe przychody to 1221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 511 zł.
Zysk netto wyniósł 120 370 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 908 101 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 370 zł w 2024 roku.
• 59 298 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunwat wynosi 1 225 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 432 zł a 2 270 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 225 312 zł w 2024 roku.
• 428 126 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunwat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunwat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -98 018
zł.
Koszty operacyjne Sunwat wyniosły -775 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-49 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -98 018 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunwat wyniosła 360 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 360 053 zł w 2024 roku.
• 110 082 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 186%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunwat wyniosły 175 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 477 zł w 2024 roku
• 45 783 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunwat wykazała przychody na poziomie 908 101 zł.
Organizacja zarobiła 132 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 905 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku