EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001029991 NIP 5862391343 REGON 524996577

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
580 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
299 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,4 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 10
Kod pocztowy
81-383
Rejestracja
2023-04-06
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Obróbka mechaniczna elementów metalowychPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiuProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastekPozostałe zakwaterowaniePozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzywPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczakówPrzetwórstwo mleka i wyrób serówPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiuPozostała działalność wydawniczaDziałalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epsilon osiągnęła 2 766 095 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 766 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 466 901 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 299 194 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 922 032 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 766 095 zł w 2025 roku.
• 179 323 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 731 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 194 zł w 2025 roku.
• 100 802 zł w 2024 roku.
• -5701 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Epsilon wynosi 3 411 558 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 370 721 zł a 6 915 237 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 186 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 411 558 zł w 2025 roku.
• 669 081 zł w 2024 roku.
• 70 725 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Epsilon wynosi 334 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Epsilon wynosi 334 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Epsilon.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Epsilon.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2024 (MSiG nr 202/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1323247. EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001029991. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.04.2023. [GD.VIII NS-REJ.KRS/16351/24/756]
    Rzuć okiem MSiG 202/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/16351/24/756 Nr ogłoszenia: 1323247
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.09.2024. REP. A NR 2988/2024 WRAZ Z PROTOKOŁEM SPROSTOWANIA OMYŁKI Z DNIA 04.09.2024. REP. A NR 3005/2024 I PROTOKOŁEM SPROSTOWANIA OMYŁKI Z DNIA 05.09.2024. REP. A NR 3023/2024, NOTARIUSZ PAULINA ŁUKASIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZM. PAR.: § 1, § 4, § 6, § 10
  2. Poz. 214255. EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001029991. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.04.2023. [GD.VIII NS-REJ.KRS/5570/24/121]
    Rzuć okiem MSiG 66/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/5570/24/121 Nr ogłoszenia: 214255
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.03.2024, § 4, § 6, § 12, § 15 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SHYP 2. TAMILA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. PODSHYVALOVA 2. NATALIIA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SHYP 2. TAMILA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PODSHYVALOVA 2. NATALIIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW wpisać: 2 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH wykreślić: 1 2. 10 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 2 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 3 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 4 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 5 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 6 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 7 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM wpisać: 9 2. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 10 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 11 2. 10 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 12 2. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 13 2. 10 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 14 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 15 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 16 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 17 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
  3. Poz. 177942. EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001029991. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2023. [RDF/584840/24/678]
    MSiG 56/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/584840/24/678 Nr ogłoszenia: 177942
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 06.04.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 177941. EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001029991. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2023. [RDF/584840/24/277]
    MSiG 56/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/584840/24/277 Nr ogłoszenia: 177941
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 06.04.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 177940. EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001029991. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2023. [RDF/584840/24/876]
    MSiG 56/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/584840/24/876 Nr ogłoszenia: 177940
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2024 okres OD 06.04.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 253148. EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001029991. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.04.2023. [GD.VIII NS-REJ.KRS/6517/23/70]
    MSiG 80/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/6517/23/70 Nr ogłoszenia: 253148
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO nr domu 10 nr lokalu B6 kod pocztowy 81-383 poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.04.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SHYP 2. TAMILA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SHYP 2. TAMILA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 10 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 2 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 3 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 4 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 5 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 6 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 7 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Epsilon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsilon wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Epsilon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Epsilon wynosi 96 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 173 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2025 roku.
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2025 roku.
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2025 roku.
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 339 098 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Epsilon wyniosły 2 432 104 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 779 699 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 339 098 zł w 2025 roku
• 48 199 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2025 roku
• 70% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Epsilon wyniosła 579 619 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 579 619 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 619 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 325 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 494 295 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 206 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 164 765 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 579 619 zł sumy bilansowej i 494 295 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 229 682 zł sumy bilansowej i 195 101 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 94 299 zł sumy bilansowej i 94 299 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 11%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Epsilon wyniosły 85 325 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 619 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 442 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 325 zł w 2025 roku
• 34 582 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epsilon wykazała przychody na poziomie 2 766 095 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 333 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 34 797 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 194 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 599 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 797 zł w 2025 roku
• 9969 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epsilon wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 35 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 5 dni
2024
+11 mies. 21 dni
2023
−4 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Podshyvalova Nataliia posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 22.03.2024 jest Podshyvalova Nataliia kontrolująca 95% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 06.04.2023 do 22.03.2024 najwięcej udziałów posiadała Shyp Tamila (95%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do EPSILON

OrganizacjaNumer KRS
1
ZAKŁADY BUDOWY MASZYN SP. Z O.O.
0000259808
2
RPM SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000567898
3
ROL-BUD SERWIS SP. Z O.O.
0000223233
4
MSB BOLZENSCHWEISS-SYSTEME SP. Z O.O.
0000231739
5
MASCHINEN UND WASSERBAU ADAMUS SP. Z O.O.
0001084688
6
BIELAK SP. Z O.O.
0001078844
7
PABE CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0001065134
8
ALBRA SP. Z O.O.
0000240125
9
WIG-MONT INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.
0001158865
10
RADZIK SP. Z O.O.
0001018753
11
ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ - ŁABĘDY SP. Z O.O.
0000203122
12
TOCZEK SP. Z O.O.
0001051018
13
GUMZAMET SP. Z O.O. SP. K.
0000397979
14
STAUMER SP. Z O.O.
0000694639
15
WYTWÓRNIA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH B.K. SP. Z O.O.
0000032056
16
MEGHIL SP. Z O.O.
0000362834
17
INTEC SP. Z O.O.
0000540045
18
AGREWA SP. Z O.O.
0000698404
19
PANEL SYSTEM GROUP SP. Z O.O.
0000843801
20
T.P.ISO-TIG SP. Z O.O.
0000811629
21
RADIIS INTERNATIONAL SERVICES SP. Z O.O.
0001028901
22
DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.
0000137805
23
GPN TOOLS SP. Z O.O.
0000293458
24
RAWELD SP. Z O.O.
0001120253
25
SPIRYDON GLOBAL SP. Z O.O.
0000979782
26
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.
0000002468
27
STAL-KOMFORT SP. Z O.O.
0000873846
28
LUBEST SP. Z O.O.
0000650714
29
MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.
0000294059
30
ZEN-NON SP. Z O.O.
0000759790