SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Szeroka oferta materiałów budowlanych|Akcesoria do elektronarzędzi|Wypożyczalnia sprzętu budowlanego|Szeroki asortyment narzędzi ręcznych|Współpraca z renomowanymi producentami
ZFK Hurtownia Budowlana jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która oferuje szeroki asortyment materiałów budowlanych oraz akcesoriów do elektronarzędzi. Specjalizuje się w dostarczaniu produktów niezbędnych do takich działań jak budowa, remont oraz różne prace budowlane. ZFK wyróżnia się na tle innych hurtowni dzięki szerokiemu wyborowi artykułów, który obejmuje między innymi narzędzia ręczne, sprzęt budowlany oraz materiały do brukarstwa. Oprócz standardowej oferty, firma dysponuje także wypożyczalnią sprzętu, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów, którzy potrzebują elastyczności w dostępie do narzędzi. ZFK współpracuje z renomowanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Ich misją jest stałe poszerzanie oferty oraz zapewnianie atrakcyjnych promocji, co potwierdzają zrealizowane zamówienia oraz liczba zadowolonych klientów. ZFK aktywnie angażuje się w media społecznościowe, co pozwala na bieżąco informować klientów o aktualnych promocjach oraz nowościach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izkotrade osiągnęła 845 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 793 434 zł. Pozostałe przychody to 52 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 791 764 zł.
Zysk netto wyniósł 1670 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 845 652 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 824 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1670 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 48 357 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izkotrade wynosi 612 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 701 zł a 2 114 131 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 65 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 612 469 zł w 2024 roku. • 40 768 zł w 2023 roku. • 742 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Izkotrade mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izkotrade wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izkotrade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izkotrade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izkotrade wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
68 567
zł.
Koszty operacyjne Izkotrade wyniosły
843 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 68 567 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 28 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izkotrade wyniosła 289 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 361 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 289 389 zł w 2024 roku. • 259 397 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izkotrade wyniosły 233 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 233 361 zł w 2024 roku • 205 039 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izkotrade wykazała przychody na poziomie 845 652 zł.
Organizacja zarobiła 1915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 245 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4806 zł w 2022 roku
Organizacja Izkotrade wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
N**** M****** posiada 30
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
K******** M***** posiada 30
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • N**** M****** (50% udziałów) • K******** M***** (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2023 do 21.05.2026: • Fecki Łukasz (33% udziałów) • Zadora Szczepan (33% udziałów) • Koziorowski Kamil (33% udziałów)