Sklep stacjonarny oraz internetowy dostęp do bogatej oferty
ART SQUAD to internetowy sklep z bogatą ofertą stylowych i modnych dekoracji do domów oraz mieszkań. Specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych dodatków, które mają na celu nie tylko ozdobienie przestrzeni, ale także nadanie jej wyjątkowego charakteru. W asortymencie znajdują się zarówno ręcznie wykonane elementy, jak i przedmioty wykonane z wysokiej jakości materiałów, w tym drewna i metalu. Oferta obejmuje m.in. ozdoby drewniane, metalowe dekoracje, lampy, świeczniki, zegary oraz unikalne rzeźby. Produkty są starannie wyselekcjonowane, by zachwycać estetyką i funkcjonalnością, a także inspirować klientów do aranżacyjnych eksperymentów. ART SQUAD zwraca szczególną uwagę na różnorodność gustów swoich użytkowników, oferując rozwiązania odpowiadające różnym stylom wystroju wnętrz, od loftowych po eklektyczne. Dodatkowo, w ofercie dostępne są elementy do ogrodu, co pozwala na harmonijną aranżację zarówno wnętrz, jak i przestrzeni na zewnątrz. Przez dbałość o detale i jakość wykonania, ART SQUAD zyskało reputację miejsca, gdzie klienci mogą znaleźć oryginalne dekoracje, które nie tylko ozdobią, ale także dodadzą wartości estetycznej ich domom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością osiągnęła 766 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 766 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 760 468 zł.
Zysk netto wyniósł 6415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 883 zł w 2024 roku.
• 621 169 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6415 zł w 2024 roku.
• 63 374 zł w 2023 roku.
• -360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 13 tys. zł.
EBITDA ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 592 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 614 zł a 1 917 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 530 zł w 2024 roku.
• 718 412 zł w 2023 roku.
• 3272 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 903
zł.
Koszty operacyjne ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 754 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 903 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosła 221 251 zł.
a
ktywa trwałe to 8560 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 251 zł w 2024 roku.
• 113 037 zł w 2023 roku.
• 5399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 147 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 099 zł w 2024 roku
• 45 301 zł w 2023 roku
• 1037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 766 883 zł.
Organizacja zarobiła 6777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 zł w 2024 roku
• 5898 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ART Squad Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwanek Anna
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Sobas Daniel
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwanek Anna (45% udziałów)
• Sobas Daniel (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2017 do 29.05.2025:
• Iwanek Rafał (41% udziałów)
• Sobas Beata (41% udziałów)