M-EATS to firma zajmująca się dystrybucją świeżego i zdrowego mięsa, która wyróżnia się na rynku dzięki starannie wyselekcjonowanym produktom. W ofercie znajdują się zróżnicowane rodzaje mięsa, w tym wołowina, jagnięcina oraz drób, które są dostępne do zakupu online lub stacjonarnie. Produkty M-EATS są halal oraz wolne od GMO, co przyciąga klientów poszukujących jakości i etycznych standardów w spożywaniu mięsa. Każdego tygodnia oferowane są świeże dostawy do domu, co sprawia, że zakupy stają się wygodne i szybkie. W asortymencie znajdują się zarówno klasyczne kawałki mięsa, jak i propozycje na grilla, takie jak burgery i kofta. M-EATS powstało z pasji grupy miłośników mięsa, którzy chcą dostarczać konsumentom wyjątkowe, świeże i smaczne produkty, dbając jednocześnie o jakość oraz bezpieczeństwo. Przedsiębiorstwo ciągle rozwija swoją ofertę, dostosowując się do potrzeb klientów oraz trendów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja m-Eats osiągnęła 1 300 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 300 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 217 217 zł.
Zysk netto wyniósł 82 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 300 142 zł w 2024 roku.
• 538 040 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 925 zł w 2024 roku.
• -25 570 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT m-Eats wynosi 95 tys. zł.
EBITDA m-Eats wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji m-Eats wynosi 1 316 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 016 zł a 3 250 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 316 478 zł w 2024 roku.
• 414 516 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-Eats wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Eats wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
m-Eats charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla m-Eats wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 876
zł.
Koszty operacyjne m-Eats wyniosły 1 205 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 876 zł w 2024 roku
• 2877 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m-Eats wyniosła 172 215 zł.
a
ktywa trwałe to 12 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 215 zł w 2024 roku.
• 121 173 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania m-Eats wyniosły 14 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 860 zł w 2024 roku
• 46 744 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja m-Eats wykazała przychody na poziomie 1 300 142 zł.
Organizacja zarobiła 94 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 719 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja m-Eats wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.