Organizacja U siwików osiągnęła 1 470 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 470 110 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 434 569 zł.
Zysk netto wyniósł 35 541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 470 111 zł w 2022 roku.
• 1 268 170 zł w 2021 roku.
• 1 615 131 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 541 zł w 2022 roku.
• -73 280 zł w 2021 roku.
• -918 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji U siwików wynosi 1 122 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 675 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 238 zł w 2022 roku.
• 845 447 zł w 2021 roku.
• 1 095 964 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów U siwików wyniosła 103 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 561 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 435 zł w 2022 roku.
• 61 622 zł w 2021 roku.
• 80 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -293%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania U siwików wyniosły 115 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 561 zł w 2022 roku
• 109 288 zł w 2021 roku
• 55 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja U siwików wykazała przychody na poziomie 1 470 111 zł.
Organizacja zarobiła 38 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -96 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2614 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1117 zł w 2020 roku
Organizacja U siwików wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwik Kamil
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Siwik Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.