Organizacja Exumas osiągnęła 108 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 501 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 192 zł.
Zysk netto wyniósł 11 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 612 zł w 2022 roku.
• 190 431 zł w 2021 roku.
• 22 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 308 zł w 2022 roku.
• -39 249 zł w 2021 roku.
• -2786 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exumas wynosi 117 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 271 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 642 zł w 2022 roku.
• 126 954 zł w 2021 roku.
• 1675 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exumas wyniosła 70 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 511 zł w 2022 roku.
• 61 971 zł w 2021 roku.
• 4813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exumas wyniosły 96 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 238 zł w 2022 roku
• 99 006 zł w 2021 roku
• 2599 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exumas wykazała przychody na poziomie 108 612 zł.
Organizacja zarobiła 11 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Exumas wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamek Jakub
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest
Adamek Jakub
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2020 do 23.04.2024:
• Adamek Oliwia (50% udziałów)
• Adamek Sebastian (50% udziałów)