Produkcja olejów silnikowych do aut osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów.|Wytwarzanie olejów przekładniowych oraz dedykowanych dla różnych producentów.|Dostarczenie olejów przemysłowych, motocyklowych i do maszyn rolniczych.|Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowoczesne laboratoria dla kontroli jakości.|Innowacyjna technologia Estrowa, zwiększająca funkcjonalność olejów.
Fanfaro Polska Kuzawiński, Czajkowski, Gąsiorowski Spółka Komandytowa to polski oddział niemieckiej marki Fanfaro, dostarczającej wysokiej jakości oleje oraz płyny eksploatacyjne. Historia marki rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy powstała w Niemczech. Z biegiem lat Fanfaro rozszerzyło swoją działalność, przejmując zakład w Klaipedzie w 2003 roku. Od tego czasu firma skoncentrowała się na modernizacji produkcji oraz wprowadzaniu innowacyjnych technologii, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu efektywności operacyjnej. Fanfaro zatrudnia 180 pracowników i dysponuje nowoczesnym zakładem o powierzchni 10 ha. Produkty Fanfaro obejmują różnorodne linie olejowe, w tym oleje silnikowe do pojazdów osobowych, użytkowych, ciężarowych, motocykli, a także oleje przemysłowe i rolnicze. W firmie wprowadzono nowoczesne laboratoria oraz automatyzację produkcji, co umożliwia regularne testy jakości oraz efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Fanfaro wyróżnia się również zastosowaniem estrów w formule swoich olejów, co zwiększa ich wydajność i funkcjonalność. Dzięki temu produkty marki spełniają najwyższe standardy i posiadają aprobacje renomowanych producentów samochodów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fanfaro Polska Kuzawiński osiągnęła 54 853 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 851 291 zł. Pozostałe przychody to 2092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 809 589 zł.
Zysk netto wyniósł 7 043 794 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
24 615 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 54 853 383 zł w 2024 roku. • 48 566 473 zł w 2023 roku. • 5 623 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 352 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 043 794 zł w 2024 roku. • 3 818 764 zł w 2023 roku. • 338 882 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 66 853 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 011 915 zł a 135 222 508 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 844 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 66 853 808 zł w
2024 roku. • 48 201 223 zł w
2023 roku. • 5 164 059 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 8,74 mln zł.
EBITDA Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 8,79 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 199 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 737 162 zł w
2024 roku. • 4 821 049 zł w
2023 roku. • 338 882 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 225 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 790 141 zł w
2024 roku. • 4 871 726 zł w
2023 roku. • 339 593 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fanfaro Polska Kuzawiński mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1126118. FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI,
CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013341. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2023.
[RDF/787623/25/523]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126117. FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI,
CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013341. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2023.
[RDF/787623/25/122]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 133461. FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI,
CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013341. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2023.
[RDF/698051/25/937]
MSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 133460. FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI,
CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013341. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2023.
[RDF/698051/25/536]
MSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2025 okres OD
06.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 81007. FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI,
CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013341. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1802/23/692]
MSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI,
CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 09.01.2023 R., NOTARIUSZ AGATA
OMELAN, KANCELARIA NOTARIALNA W GĄBINIE,
REP. A NR 127/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
HANDLOWĄ 2. 09.01.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA PODJĘTA
PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ. DANE WSPÓLNIKÓW: - KONRAD KUZAWIŃSKI - NIP: REGON: 5381737437, REGON: 061501252
- KRZYSZTOF CZAJKOWSKI - NIP: 8931297963,
REGON: 142213869 - DAMIAN GĄSIOROWSKI - NIP:
7742972854, REGON: 361734573 - SUDHEIMER CAR
TECHNIK POLAND SP. Z O.O.: KRS: 0000646592,
NIP: 5213755222. REGON: 365843572 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. FANFARO
POLSKA KONRAD KUZAWIŃSKI, KRZYSZTOF
CZAJKOWSKI, DAMIAN GĄSIOROWSKI, SUDHEIMER CAR TECHNIK POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA
CYWILNA, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. 361754736 6. 7743223557 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUZAWIŃSKI 2. KONRAD 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. SUDHEIMER CAR TECHNIK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365843572 4. 0000646592
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ. 11. 100,00 ZŁ. 12. NIE PRub.
1 1. 100,00 ZŁ. 2. NIE 3 1. CZAJKOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
4 1. GĄSIOROWSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY
I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KUZAWIŃSKI 2. KONRAD
3. [ukryto] 2 1. CZAJKOWSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 3 1. GĄSIOROWSKI 2. DAMIAN
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
,00 DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
5 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 6 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fanfaro Polska Kuzawiński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fanfaro Polska Kuzawiński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 1,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 815 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 815 tys. zł a 2,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
673 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,46 mln zł w 2024 roku. • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 815 tys. zł w 2024 roku. • 723 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,19 mln zł w 2024 roku. • 1,94 mln zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
688 033 zł.
Koszty operacyjne Fanfaro Polska Kuzawiński wyniosły
46 114 129 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 688 033 zł w 2024 roku • 527 950 zł w 2023 roku • 33 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku •
0,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fanfaro Polska Kuzawiński wyniosła 9 379 920 zł.
a
ktywa trwałe to 49 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 330 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 379 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 072 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 307 281 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 288 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 844 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 379 920 zł sumy bilansowej i 4 072 639 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 519 539 zł sumy bilansowej i 3 863 764 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 337 343 zł sumy bilansowej i 383 882 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 2 387 184 zł (45%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3896 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
54%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,9 mln zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
31 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,4 mln zł
45%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2022: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 3% (2022) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 1,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,82 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,76 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,76
płynność bieżąca
0,82
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,76 w 2024 roku • 1,68 w 2023 roku • 1,07 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wobec banków i pożyczkodawców: 4136 zł, gotówka: 5683 zł. Gotówka przewyższa dług o 1547 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 307 281 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2 tys. zł
0 zł6 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 tys. zł
gotówka6 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 2 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 879 zł • 2022: nadwyżka gotówki 3,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 019 696 zł, z czego 3 019 696 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku • 147 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wynoszą 46 074 267 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 39 203 964 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 550 060 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 358 045 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej46,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów39,2 mln zł · 85%
Usługi obce4,6 mln zł · 10%
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)575 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe188 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia113 tys. zł · <1%
Amortyzacja53 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty34 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 46,1 mln zł w 2024 roku • 43,7 mln zł w 2023 roku • 5,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fanfaro Polska Kuzawiński wykazała przychody na poziomie 54 853 383 zł.
Organizacja zarobiła 8 739 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 695 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 043 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
694 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 695 454 zł w 2024 roku • 1 000 690 zł w 2023 roku
Organizacja Fanfaro Polska Kuzawiński wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 838 038,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów54 838 038,81
B. Koszty działalności operacyjnej46 074 267,36
I. Amortyzacja52 978,98
II. Zużycie materiałów i energii1 358 045,01
III. Usługi obce4 550 060,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)33 576,47
V. Wynagrodzenia574 536,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)113 496,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe187 609,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów39 203 963,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 763 771,45
D. Pozostałe przychody operacyjne13 252,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 848,78
E. Pozostałe koszty operacyjne39 861,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 433,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 737 161,77
G. Przychody finansowe2 092,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5,76
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 739 248,47
J. Podatek dochodowy1 695 454,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 043 794,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+114
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+7 mies. 16 dni26-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
