Fanfaro Polska Kuzawiński, Czajkowski, Gąsiorowski Spółka Komandytowa to polski oddział niemieckiej marki Fanfaro, dostarczającej wysokiej jakości oleje oraz płyny eksploatacyjne. Historia marki rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy powstała w Niemczech. Z biegiem lat Fanfaro rozszerzyło swoją działalność, przejmując zakład w Klaipedzie w 2003 roku. Od tego czasu firma skoncentrowała się na modernizacji produkcji oraz wprowadzaniu innowacyjnych technologii, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu efektywności operacyjnej. Fanfaro zatrudnia 180 pracowników i dysponuje nowoczesnym zakładem o powierzchni 10 ha. Produkty Fanfaro obejmują różnorodne linie olejowe, w tym oleje silnikowe do pojazdów osobowych, użytkowych, ciężarowych, motocykli, a także oleje przemysłowe i rolnicze. W firmie wprowadzono nowoczesne laboratoria oraz automatyzację produkcji, co umożliwia regularne testy jakości oraz efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Fanfaro wyróżnia się również zastosowaniem estrów w formule swoich olejów, co zwiększa ich wydajność i funkcjonalność. Dzięki temu produkty marki spełniają najwyższe standardy i posiadają aprobacje renomowanych producentów samochodów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fanfaro Polska Kuzawiński osiągnęła 54 853 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 851 291 zł. Pozostałe przychody to 2092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 807 496 zł.
Zysk netto wyniósł 7 043 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 615 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 853 383 zł w 2024 roku.
• 48 566 473 zł w 2023 roku.
• 5 623 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 352 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 043 794 zł w 2024 roku.
• 3 818 764 zł w 2023 roku.
• 338 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 8,74 mln zł.
EBITDA Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 8,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 199 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 737 162 zł w
2024 roku.
• 4 821 049 zł w
2023 roku.
• 338 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 225 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 790 141 zł w
2024 roku.
• 4 871 726 zł w
2023 roku.
• 339 593 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 67 798 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 054 479 zł a 137 133 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 203 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 798 580 zł w 2024 roku.
• 50 550 526 zł w 2023 roku.
• 5 392 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fanfaro Polska Kuzawiński wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fanfaro Polska Kuzawiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 033
zł.
Koszty operacyjne Fanfaro Polska Kuzawiński wyniosły 46 114 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 033 zł w 2024 roku
• 527 950 zł w 2023 roku
• 33 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fanfaro Polska Kuzawiński wyniosła 9 379 920 zł.
a
ktywa trwałe to 49 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 330 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 379 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 072 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 307 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 379 920 zł w 2024 roku.
• 9 519 539 zł w 2023 roku.
• 9 337 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fanfaro Polska Kuzawiński wyniosły 5 307 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 379 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 823 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 307 281 zł w 2024 roku
• 5 655 776 zł w 2023 roku
• 8 953 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fanfaro Polska Kuzawiński wykazała przychody na poziomie 54 853 383 zł.
Organizacja zarobiła 8 739 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 695 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 043 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 847 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 695 454 zł w 2024 roku
• 1 000 690 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fanfaro Polska Kuzawiński wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI, CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI