Szeroka oferta piżam, koszulek i szlafroków, w tym Plus Size
Wysokiej jakości materiały: wiskoza i satyna
Możliwość współpracy w systemie dropshippingu
Ręczne szycie w Polsce z dbałością o detale
Donna Agnieszka Kostrz, Piotr Kostrz jest polskim producentem bielizny, który działa na rynku od 1993 roku. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu eleganckiej bielizny nocnej, w tym piżam, koszulek nocnych oraz szlafroków, dedykowanej kobietom, które cenią zarówno nowoczesne trendy, jak i klasyczną elegancję. W produkcji firma kładzie duży nacisk na wysoką jakość materiałów oraz precyzyjne wykonanie, co zapewnia komfort noszenia i estetyczny wygląd. Kolekcje produktów obejmują tkaniny wiskozowe i satynowe, a także modele w rozmiarze Plus Size, co sprawia, że oferta jest szeroka i zróżnicowana. Donna wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz możliwości współpracy w systemie dropshippingu. Zespół projektowy i produkcyjny firmuje produkty rzemieślniczą jakością, a zabieg wspólnej pracy nad projektami umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów. Misją firmy jest tworzenie wyjątkowych i komfortowych produktów, które uwydatniają kobiecą urodę, a także dostarczają satysfakcji z ich noszenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donna Agnieszka Kostrz osiągnęła 6 873 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 873 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 619 556 zł.
Zysk netto wyniósł 1 254 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 436 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 873 957 zł w 2024 roku.
• 7 448 419 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 627 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 254 402 zł w 2024 roku.
• 1 283 605 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donna Agnieszka Kostrz wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Donna Agnieszka Kostrz wynosi 2,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donna Agnieszka Kostrz wynosi 14 182 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 582 132 zł a 24 438 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 091 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 182 377 zł w 2024 roku.
• 14 276 289 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donna Agnieszka Kostrz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Donna Agnieszka Kostrz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 885 098
zł.
Koszty operacyjne Donna Agnieszka Kostrz wyniosły 5 407 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
942 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 885 098 zł w 2024 roku
• 1 485 753 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donna Agnieszka Kostrz wyniosła 8 427 160 zł.
a
ktywa trwałe to 5 687 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 739 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 427 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 109 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 317 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 213 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 427 160 zł w 2024 roku.
• 8 487 853 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donna Agnieszka Kostrz wyniosły 2 317 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 427 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 158 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 317 650 zł w 2024 roku
• 2 919 510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donna Agnieszka Kostrz wykazała przychody na poziomie 6 873 957 zł.
Organizacja zarobiła 1 295 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 801 zł w 2024 roku
• 7795 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku