Organizacja Stadion poznań osiągnęła 40 455 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 363 992 zł. Pozostałe przychody to 91 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 235 079 zł.
Zysk netto wyniósł 5 128 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 455 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 455 953 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 128 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 128 913 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadion poznań wynosi 63 451 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 965 035 zł a 101 139 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 451 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 451 321 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadion poznań wyniosła 28 220 713 zł.
a
ktywa trwałe to 14 047 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 173 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 220 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 286 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 934 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 220 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 220 713 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadion poznań wyniosły 6 934 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 220 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 934 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 934 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadion poznań wykazała przychody na poziomie 40 455 953 zł.
Organizacja zarobiła 6 374 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 245 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 128 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 245 315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 245 315 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stadion poznań wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amica
posiada 320100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2023 jest
Amica
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2023 do 19.10.2023
był Marcelin Management
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.12.2022 do 10.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Marcelin Management . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.