Polish company focused on decorative and technical lighting solutions.
Brands include MiLAGRO, ELIGHT, MADLIT.
MiLAGRO features premium, designer lighting by Maciej Zień.
MADLIT offers high-quality power tools and garden accessories.
EKO-LIGHT is a distinguished Polish enterprise, born from a profound passion for crafting both beautiful and functional products. Catering to both large retail chains and individual clients, the company offers a diverse array of lighting solutions and tools, ensuring that their offerings stand out in a competitive market.EKO-LIGHTs product range is comprehensive and varied, encompassing lamps, decorative and technical lighting, LED strips and bulbs, LED luminaires, and floodlights. Their flagship brand, MiLAGRO, is renowned for its premium line of decorative light fittings that emphasize timeless design, minimalism, and the use of precious materials. This brand is further accentuated through a collaboration with Maciej Zień, a world-renowned fashion designer, whose creativity and passion contribute to the MiLAGRO Premium collection.Additionally, EKO-LIGHTs brand portfolio includes MADLIT, which specializes in power tools, hand tools, and garden and industrial accessories. This brand is geared towards clients who prioritize high quality and durability in their tools. Another pivotal brand under EKO-LIGHTs wing is ELIGHT, a leader in the technical lighting market offering an extensive range of decorative lighting, light sources, technical fittings, LED strips, and ventilation items.EKO-LIGHT continues to innovate and expand its reach, with notable milestones such as the inclusion of the MiLAGRO by Maciej Zień collection in prestigious retail settings like the Galeria Heban Shopping Centre in Warsaw. Their commitment to excellence is also visible in the presentations at major events like the 4 Design Days Trade Fair. Through their headquarters and showroom located in Częstochowa, EKO-LIGHT invites customers to experience their diverse and exceptional lighting solutions firsthand.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Light Team osiągnęła 65 328 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 270 039 zł. Pozostałe przychody to 58 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 392 811 zł.
Zysk netto wyniósł 12 877 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 388 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 328 248 zł w 2024 roku.
• 56 528 960 zł w 2023 roku.
• 9 668 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 419 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 877 228 zł w 2024 roku.
• 9 500 336 zł w 2023 roku.
• 914 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Light Team wynosi 13,14 mln zł.
EBITDA Eko-Light Team wynosi 13,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 165 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 136 370 zł w
2024 roku.
• 9 838 464 zł w
2023 roku.
• 853 864 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 268 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 991 149 zł w
2024 roku.
• 10 544 301 zł w
2023 roku.
• 955 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Light Team wynosi 132 581 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 520 372 zł a 200 108 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 891 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 581 450 zł w 2024 roku.
• 106 198 276 zł w 2023 roku.
• 33 490 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Light Team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Light Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 536 363
zł.
Koszty operacyjne Eko-Light Team wyniosły 52 133 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
811 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 536 363 zł w 2024 roku
• 3 899 992 zł w 2023 roku
• 579 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Light Team wyniosła 61 687 375 zł.
a
ktywa trwałe to 10 670 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 016 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 687 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 027 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 660 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 568 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 687 375 zł w 2024 roku.
• 52 077 562 zł w 2023 roku.
• 47 244 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Light Team wyniosły 11 660 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 687 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 814 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 660 212 zł w 2024 roku
• 11 396 286 zł w 2023 roku
• 16 063 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Light Team wykazała przychody na poziomie 65 328 248 zł.
Organizacja zarobiła 13 022 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 877 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -348 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 299 zł w 2024 roku
• 80 236 zł w 2023 roku
• 69 130 zł w 2022 roku