Wsparcie technologiczne dla firm różnych sektorów|Audyty IT i doradztwo technologiczne|Integracja systemów i rozwiązania ERP|Dedykowane aplikacje internetowe i bezpieczeństwo systemów|Specjalizacja w technologiach Microsoft, w tym Azure i SQL Server
ZREALIZOWANE to firma technologiczna, której misją jest świadczenie kompleksowego wsparcia IT dla przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju. Oferuje różnorodne usługi, w tym doradztwo technologiczne, audyt IT oraz integrację systemów, dostosowane do potrzeb klientów z różnych branż, takich jak finanse, prawo, administracja, marketing, technologie oraz e-commerce. Unikalnym aspektem działalności ZREALIZOWANE jest osobiste podejście do każdego klienta, co pozwala na dostosowanie usług do specyficznych wymagań i wyzwań stojących przed firmami. Specjaliści pracujący w ZREALIZOWANE posiadają liczne certyfikaty oraz regularnie aktualizują swoją wiedzę, co zapewnia nie tylko profesjonalizm, ale także skuteczność w realizacji projektów IT. W ofercie znajdują się również dedykowane aplikacje internetowe, systemy ERP oraz wsparcie w zakresie środowiska Microsoft, co czyni firmę partnerem dla organizacji poszukujących nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zrealizowane osiągnęła 111 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 232 zł. Pozostałe przychody to 1640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 017 zł.
Zysk netto wyniósł 28 215 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 111 873 zł w 2024 roku. • 374 764 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 215 zł w 2024 roku. • 30 728 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zrealizowane wynosi 235 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 102 zł a 395 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 235 544 zł w 2024 roku. • 399 693 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zrealizowane mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zrealizowane wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,720% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 4,35% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zrealizowane wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zrealizowane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zrealizowane wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5893
zł.
Koszty operacyjne Zrealizowane wyniosły
80 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2947 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5893 zł w 2024 roku • 1509 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zrealizowane wyniosła 70 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 70 249 zł w 2024 roku. • 36 997 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zrealizowane wyniosły 6113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6113 zł w 2024 roku • 1076 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zrealizowane wykazała przychody na poziomie 111 873 zł.
Organizacja zarobiła 31 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3292 zł w 2024 roku • 4488 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku