Tworzenie dedykowanych aplikacji webowych i mobilnych.
Rozwój platform e-commerce i sklepów internetowych.
Implementacja rozwiązań opartych na technologii blockchain.
Analiza potrzeb klientów przed rozpoczęciem projektów.
Wdrożenie aplikacji po testach i zapewnienie wsparcia.
CODECLUTCH jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu dedykowanych rozwiązań programistycznych, która z sukcesem wspiera rozwój startupów oraz innych przedsiębiorstw. Od ponad sześciu lat zespół firmy realizuje projekty, które przyczyniają się do automatyzacji procesów i zwiększenia efektywności u swoich klientów. Oferowane usługi obejmują tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych i mobilnych, dedykowanych sklepów internetowych oraz platform e-commerce. CODECLUTCH wyróżnia się również umiejętnością tworzenia inteligentnych kontraktów, aplikacji zdecentralizowanych i integracji w zakresie technologii blockchain. Współpraca z klientem w każdym etapie realizacji projektu, od analizy potrzeb po wdrożenie i testy, zapewnia, że końcowy produkt jest dostosowany do specyficznych wymagań. Dzięki bogatemu stackowi technologicznemu, obejmującemu popularne frameworki i technologie, CODECLUTCH zrealizowało w 2022 roku ponad 30 projektów, co stanowi potwierdzenie ich kompetencji oraz zaangażowania w sukces klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codeclutch osiągnęła 740 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 739 920 zł. Pozostałe przychody to 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 738 614 zł.
Zysk netto wyniósł 1306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 241 zł w 2024 roku.
• 615 009 zł w 2023 roku.
• 63 118 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1306 zł w 2024 roku.
• 20 616 zł w 2023 roku.
• -11 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeclutch wynosi 509 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 251 zł a 1 850 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 969 zł w 2024 roku.
• 502 758 zł w 2023 roku.
• 42 079 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeclutch wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Codeclutch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 236
zł.
Koszty operacyjne Codeclutch wyniosły 734 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 236 zł w 2024 roku
• 92 130 zł w 2023 roku
• 59 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeclutch wyniosła 43 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 970 zł w 2024 roku.
• 103 285 zł w 2023 roku.
• 22 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeclutch wyniosły 28 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 969 zł w 2024 roku
• 89 569 zł w 2023 roku
• 29 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeclutch wykazała przychody na poziomie 740 241 zł.
Organizacja zarobiła 2717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1411 zł w 2024 roku
• 1025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku