Dostarczanie zaawansowanych systemów druku atramentowego|Optymalizacja procesów druku, zmniejszająca koszty produkcji|Sprzedaż i dzierżawa systemów druku wysokonakładowego i wielkoformatowego|Wysoka wydajność druku: do 150 stron na minutę i milion stron miesięcznie|Wsparcie techniczne oraz doradztwo dla klientów
Invidia Print to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów druku atramentowego i kompleksowej optymalizacji procesów druku. Dzięki międzynarodowym kompetencjom w sprzedaży i serwisie, InvidiaPrint oferuje rozwiązania, które pozwalają na znaczące obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności w różnych sektorach przemysłu. W ofercie znajdują się systemy przeznaczone do druku wysokonakładowego oraz wielkoformatowego, które wyróżniają się najwyższą jakością i prędkością pracy. Invidia Print dysponuje technologiami umożliwiającymi realizację do miliona stron miesięcznie z prędkością do 150 stron na minutę oraz drukiem z rolki przy zachowaniu rozdzielczości 600 x 1200 dpi, co znacząco wpływa na efektywność procesu druku. Ponadto, zespół Invidia Print składa się z doświadczonych specjalistów, którzy wdrażają nowoczesne rozwiązania u klientów z różnych branż, w tym w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invidia Print osiągnęła 5 455 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 439 063 zł. Pozostałe przychody to 16 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 587 145 zł.
Strata netto wyniosła 148 083 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 818 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 455 734 zł w 2024 roku. • 1 157 099 zł w 2023 roku. • 225 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -148 083 zł w 2024 roku. • -18 917 zł w 2023 roku. • 101 908 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invidia Print wynosi 3 637 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 639 336 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 212 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 637 156 zł w 2024 roku. • 841 143 zł w 2023 roku. • 642 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invidia Print wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invidia Print wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,44% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invidia Print charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invidia Print wynosi 318 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 318 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,63 mln zł w 2024 roku. • 357 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-62 838
zł.
Koszty operacyjne Invidia Print wyniosły
-5 435 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -62 838 zł w 2024 roku • -56 030 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invidia Print wyniosła 2 265 427 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 119 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 146 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 265 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 320 518 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 265 427 zł w 2024 roku. • 1 995 926 zł w 2023 roku. • 242 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 269%.
Marża operacyjna wyniosła 200%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invidia Print wyniosły 2 320 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 265 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 320 518 zł w 2024 roku • 1 902 934 zł w 2023 roku • 130 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 95% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invidia Print wykazała przychody na poziomie 5 455 734 zł.
Organizacja zarobiła -135 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 378 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 10 808 zł w 2022 roku