Dostarczanie zaawansowanych systemów druku atramentowego
Optymalizacja procesów druku, zmniejszająca koszty produkcji
Sprzedaż i dzierżawa systemów druku wysokonakładowego i wielkoformatowego
Wysoka wydajność druku: do 150 stron na minutę i milion stron miesięcznie
Wsparcie techniczne oraz doradztwo dla klientów
Invidia Print to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów druku atramentowego i kompleksowej optymalizacji procesów druku. Dzięki międzynarodowym kompetencjom w sprzedaży i serwisie, InvidiaPrint oferuje rozwiązania, które pozwalają na znaczące obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności w różnych sektorach przemysłu. W ofercie znajdują się systemy przeznaczone do druku wysokonakładowego oraz wielkoformatowego, które wyróżniają się najwyższą jakością i prędkością pracy. Invidia Print dysponuje technologiami umożliwiającymi realizację do miliona stron miesięcznie z prędkością do 150 stron na minutę oraz drukiem z rolki przy zachowaniu rozdzielczości 600 x 1200 dpi, co znacząco wpływa na efektywność procesu druku. Ponadto, zespół Invidia Print składa się z doświadczonych specjalistów, którzy wdrażają nowoczesne rozwiązania u klientów z różnych branż, w tym w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invidia Print osiągnęła 5 455 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 439 063 zł. Pozostałe przychody to 16 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 587 145 zł.
Strata netto wyniosła 148 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 818 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 455 734 zł w 2024 roku.
• 1 157 099 zł w 2023 roku.
• 225 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 083 zł w 2024 roku.
• -18 917 zł w 2023 roku.
• 101 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invidia Print wynosi 3 637 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 639 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 212 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 637 156 zł w 2024 roku.
• 841 143 zł w 2023 roku.
• 642 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invidia Print wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invidia Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -62 838
zł.
Koszty operacyjne Invidia Print wyniosły -5 435 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -62 838 zł w 2024 roku
• -56 030 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invidia Print wyniosła 2 265 427 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 119 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 146 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 265 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 320 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 265 427 zł w 2024 roku.
• 1 995 926 zł w 2023 roku.
• 242 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 269%.
Marża operacyjna wyniosła 200%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invidia Print wyniosły 2 320 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 265 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 320 518 zł w 2024 roku
• 1 902 934 zł w 2023 roku
• 130 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invidia Print wykazała przychody na poziomie 5 455 734 zł.
Organizacja zarobiła -135 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 378 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 808 zł w 2022 roku