Organizacja Armorbud osiągnęła 2 187 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 145 989 zł. Pozostałe przychody to 41 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 070 428 zł.
Zysk netto wyniósł 75 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 729 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 187 287 zł w 2024 roku.
• 3 065 844 zł w 2023 roku.
• 735 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 561 zł w 2024 roku.
• 349 249 zł w 2023 roku.
• 251 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armorbud wynosi 2 275 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 764 zł a 5 468 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 275 197 zł w 2024 roku.
• 3 898 984 zł w 2023 roku.
• 1 692 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armorbud wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armorbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 744
zł.
Koszty operacyjne Armorbud wyniosły 2 039 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 744 zł w 2024 roku
• 509 757 zł w 2023 roku
• 72 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armorbud wyniosła 1 389 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 389 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 389 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 703 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 389 735 zł w 2024 roku.
• 1 065 057 zł w 2023 roku.
• 854 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armorbud wyniosły 703 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 389 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 703 384 zł w 2024 roku
• 454 266 zł w 2023 roku
• 592 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armorbud wykazała przychody na poziomie 2 187 287 zł.
Organizacja zarobiła 89 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 240 zł w 2024 roku
• 37 932 zł w 2023 roku
• 25 989 zł w 2022 roku