Preis-Zone to dynamicznie rozwijający się e-sklep oraz hurtownia, specjalizujący się w ofercie urządzeń elektrotechnicznych. Szeroki asortyment sklepu obejmuje komponenty do instalacji elektrycznych, narzędzia i systemy ogrodowe, osprzęt do fotowoltaiki oraz różne formy oświetlenia. Dzięki bezpośredniej współpracy z producentami, klientom gwarantowane są atrakcyjne ceny oraz produkty najwyższej jakości. Preis-Zone zaspokaja potrzeby zarówno indywidualnych klientów budujących lub remontujących domy, jak i firm potrzebujących zaopatrzenia dla swoich projektów przemysłowych. W ich ofercie znajdują się elementy takie jak moduły fotowoltaiczne, ładowarki do samochodów elektrycznych, nagrzewnice, a także akcesoria w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Ważnym aspektem działalności jest również kompleksowe doradztwo, które wspiera klientów w realizacji projektów inteligentnych domów, instalacji oświetleniowych oraz systemów nawadniania. Preis-Zone to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do wyposażenia domu i ogrodu w nowoczesne rozwiązania techniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Preis-Zone osiągnęła 3 234 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 225 270 zł. Pozostałe przychody to 9579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 170 621 zł.
Zysk netto wyniósł 54 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 234 849 zł w 2024 roku.
• 1 872 308 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 649 zł w 2024 roku.
• 292 421 zł w 2023 roku.
• -2623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Preis-Zone wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Preis-Zone wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Preis-Zone wynosi 2 636 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 821 zł a 8 087 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 636 983 zł w 2024 roku.
• 2 638 725 zł w 2023 roku.
• 1519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Preis-Zone wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Preis-Zone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 079 101
zł.
Koszty operacyjne Preis-Zone wyniosły 3 168 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 079 101 zł w 2024 roku
• 1 283 018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Preis-Zone wyniosła 1 088 583 zł.
a
ktywa trwałe to 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 938 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 583 zł w 2024 roku.
• 429 871 zł w 2023 roku.
• 2115 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Preis-Zone wyniosły 739 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 488 zł w 2024 roku
• 135 425 zł w 2023 roku
• 90 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Preis-Zone wykazała przychody na poziomie 3 234 849 zł.
Organizacja zarobiła 60 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6035 zł w 2024 roku
• 28 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Preis-Zone wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.