GRAFARTI SP. Z O.O. | KRS: 0000665640

Podsumowanie

aktywa

124 tys.

przychód

101 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. 1 MAJA, 119/121

Kod pocztowy

90-766

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI: A.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST,DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT B.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Drukowanie gazet Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafarti osiągnęła 100 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 100 003 zł. Pozostałe przychody to 641 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 697 zł.

Zysk netto wyniósł 23 306 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 644 zł w 2024 roku.
• 47 998 zł w 2023 roku.
• 364 760 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 306 zł w 2024 roku.
• -74 116 zł w 2023 roku.
• -83 960 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

235707.9

51909.13

663562.13

133622.65

371790

40849.99

390443.1

22912.23

411178.98

-28368.12

364760.48

-83959.9

47997.61

-74116.34

100643.66

23305.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafarti wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Grafarti wynosi 28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 371 zł w 2024 roku.
• -74 116 zł w 2023 roku.
• -83 960 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 128 zł w 2024 roku.
• -59 250 zł w 2023 roku.
• -61 660 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafarti wynosi 228 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 367 zł a 364 622 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 686 zł w 2024 roku.
• 82 886 zł w 2023 roku.
• 349 648 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42681.85

407456.97

726727.82

142898.83

1119764.19

1870717.1

173536.33

584796.29

929475

190720.5

542664.82

1017176

0

443563.73

1027947.45

0

349648.14

911901.2

0

82885.64

271398.56

68366.63

228685.84

364622

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafarti wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafarti charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grafarti wyniosły 73 632 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafarti wyniosła 124 078 zł.

a

ktywa obrotowe to 124 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 078 zł w 2024 roku.
• 89 328 zł w 2023 roku.
• 157 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

116872.41

199167.71

352703.06

397463.11

305494.86

157615.55

89327.65

124078.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.91

0.26

0.22

0.67

0.7

0.24

0.2

0.12

0.18

0.12

0.11

0.06

0.09

0.06

-0.09

-0.13

-0.07

-0.53

-0.59

-0.23

-0.83

-1.09

-1.54

0.19

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafarti wyniosły 32 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 923 zł w 2024 roku
• 21 478 zł w 2023 roku
• 15 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

116872.41

59963.28

0.51

199167.71

8635.93

0.04

352703.06

121321.29

0.34

397463.11

143169.11

0.36

305494.86

79568.98

0.26

157615.55

15649.57

0.1

89327.65

21478.01

0.24

124078.28

32922.78

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafarti wykazała przychody na poziomie 100 644 zł.

Organizacja zarobiła 27 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -779 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3706 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9162

23581

4339

1772

0

3706

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grafarti wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66509

0.37748

0.33254

0.45974

0.92581

0.93641

0.94473

0.91157

0.69067

0.7508

0.48941

0.39191

0.09463

0.8775

0.9035

0.97113

0.85514

0.78177

0.62355

0.40199

0.449

0.33937

0.77474

0.77763

0.75362

0.60182

0.67757

0.59294

0.41703

0.46106

0.35017

0.63437

0.59649

0.62084

0.50504

0.64815

0.12684

0.42652

0.41986

0.27681

0.16373

0.15906

0.14595

0.12568

0

0.08897

0.39778

0.34429

0.15539

0.11758

0.10777

0.06289

0.05684

0

0.1279

0.22908

0.25453

0.31505

0.05012

0.04899

0.04385

0.02903

0

0.49073

0.19379

0.23252

0.35641

0.8867

0.90355

0.75695

0.65294

0.54206

Powiązania

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

G ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

M Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

24.02.2017

G Andrzej

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

M Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

G Andrzej

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Matczak Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gawrych Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GRAFARTI

	Organizacja	Numer KRS
1	PAN DRUK SP. Z O.O.	0000592813
2	HYDRODESIGN M&M SP. Z O.O.	0000921266
3	ZIPART SP. Z O.O.	0000044763
4	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
5	1-7GROUP SP. Z O.O.	0000948516
6	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
7	AMAKOR SP. Z O.O.	0000762022
8	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
9	SIGMA MTL SP. Z O.O.	0001034734
10	CENTRUMREKLAMOWE24 SP. Z O.O.	0000606590
11	DRUKARNIA SKLENIARZ SP. Z O.O.	0000951660
12	ZAKŁADY GRAFICZNE IM.JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000271399
13	COCO PRINT SP. Z O.O.	0000794590
14	STOW. AMFORA	0000373891
15	CMYKDRUK SP. Z O.O.	0001099534
16	NATIV PRINT SP. Z O.O.	0000975272
17	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
18	GRUPA DEVSPACE SP. Z O.O.	0000890302
19	MORE STORES SP. Z O.O.	0001027109
20	RED TAG SP. Z O.O.	0000346494
21	ABC FLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000684015
22	PROGRES 2000 SP. Z O.O.	0000190494
23	POLRASTER SP. Z O.O.	0000978668
24	FIMED SP. Z O.O.	0000115199
25	COPYZONE SP. Z O.O.	0000861501
26	PRISTA.ONE SP. Z O.O.	0000824553
27	TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ	0000110214
28	ART VISUAL PLUS SP. Z O.O.	0000962833
29	MEDIAMIX SP. Z O.O.	0000123788
30	ONLINEDRUK SP. Z O.O.	0000468690

GRAFARTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665640 NIP 7272810946 REGON 366642025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFARTI

GRAFARTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665640 NIP
7272810946 REGON
366642025