INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000975172 NIP
8971906871 REGON
522191088

Podsumowanie

aktywa

12 tys.

przychód

zysk

-27 tys.

wartość firmy

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RYNEK, 60

Kod pocztowy

50-116

Rejestracja

2022-06-02

Rozpoczęcie działalności

2022-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja sprzętu sportowego Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja elementów elektronicznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intragraph osiągnęła 3 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 431 zł.

Strata netto wyniosła 27 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 zł w 2023 roku.
• 3251 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 428 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3251.45

3.28

-27428.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intragraph wynosi 2 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 zł w 2023 roku.
• 2168 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2167.63

8128.63

2.19

8.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intragraph wynosi -27 tys. zł.

EBITDA Intragraph wynosi -27 tys. zł.

EBIT i EBITDA — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5815.81

-27318.01

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Intragraph.

Zatrudnienie w czasie — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intragraph wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,919% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 4,54% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intragraph wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intragraph charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intragraph wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

129.92

0.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intragraph wyniosły 27 321 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intragraph wyniosła 12 387 zł.

ktywa obrotowe to 12 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 387 zł.

apitał (fundusz) własny to -28 401 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 387 zł w 2023 roku.
• 7204 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7203.76

12387.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -221%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła -832,866%.

Marża netto wyniosła -836,226%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -416433 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -418113 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.79

-2.21

0.97

-8328.66

-8362.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intragraph wyniosły 40 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 329%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 789 zł w 2023 roku
• 8177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 329% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Zadłużenie — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7203.76

8176.77

1.14

12387.29

40788.5

3.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intragraph wykazała przychody na poziomie 3 zł.

Organizacja zarobiła -27 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Intragraph wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31589

0.00465

0.00064

0.3236

0.31473

0.2543

0.82483

0.3473

0.05659

0.3579

0.24096

0.14729

0.24369

0.25969

0.94329

0.0156

0.01165

0.03736

0.8512

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+4 dni 19-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TELENOSTRA - wspólnik

Badarneh Ziad - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2022

01.07.2022

Banaczek Norbert

Październik 1988

Osoba

wspólnik

01.07.2022

30.03.2023

Badarneh Ziad

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

30.03.2023

Telenostra

Organizacja

reprezentacja

02.06.2022

01.07.2022

Banaczek Norbert

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

01.07.2022

Badarneh Ziad

Grudzień 1962

Osoba

Udziałowcy

Telenostra posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2023 jest Telenostra kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2022 do 30.03.2023 był Badarneh Ziad kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.06.2022 do 01.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Banaczek Norbert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Badarneh Ziad

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do INTRAGRAPH

	Organizacja	Numer KRS
1	RUDY KOT P.S.A.	0000920090
2	MORE FOR LESS SP. Z O.O.	0000917806
3	BOGNA PV 1 SP. Z O.O.	0000972967
4	BOGNA PV 3 SP. Z O.O.	0000974743
5	BW ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000914335
6	BETTER LIVING COMPANY SP. Z O.O.	0000849720
7	VORM SP. Z O.O.	0000567657
8	BUDOPROJEKT BESKIDY SP. Z O.O.	0000722885
9	SHAPERS ADVANCED DESIGN SP. Z O.O.	0000591330
10	COMPOSITE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000700542
11	BITS AND DOTS SP. Z O.O.	0000640081
12	VINERA DESIGN SP. Z O.O.	0001014446
13	MJ GIFTS SP. Z O.O.	0001020974
14	BOGNA PV 2 SP. Z O.O.	0000974702
15	BLACK CORE SP. Z O.O.	0000633072
16	EKOREALIZACJE SP. Z O.O.	0000991093
17	PREMIUM A.D.H.S.C SP. Z O.O.	0000916922
18	TM PRODUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000608872
19	SWEETHOME SP. Z O.O.	0000649935
20	HERCAD SP. Z O.O.	0000868273
21	KOPECKI SP. Z O.O.	0000646814
22	POLSKI HOLDING OZE SP. Z O.O.	0000943425
23	ALE BALONY TEAM SP. Z O.O.	0000950172
24	PROJEKT KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000496692
25	OPTYMALNI.COM SP. Z O.O.	0001010081
26	OFFSHORE WIND FOUNDATIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896507
27	KREATIVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755642
28	BF1 SP. Z O.O.	0000785074
29	MIDGET SP. Z O.O.	0000758208
30	VISO LABS SP. Z O.O.	0000898395

INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000975172 NIP 8971906871 REGON 522191088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INTRAGRAPH

INTRAGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000975172 NIP
8971906871 REGON
522191088