Organizacja Shapers advanced design osiągnęła 321 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 175 zł.
Zysk netto wyniósł 17 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 403 zł w 2023 roku.
• 279 773 zł w 2022 roku.
• 218 275 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 228 zł w 2023 roku.
• -32 605 zł w 2022 roku.
• -20 584 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Shapers advanced design wynosi 283 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 803 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 182 zł w 2023 roku.
• 186 515 zł w 2022 roku.
• 146 837 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Shapers advanced design wyniosła 12 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 818 zł w 2023 roku.
• 16 246 zł w 2022 roku.
• 61 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 134%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -160%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -269.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Shapers advanced design wyniosły 23 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 558 zł w 2023 roku
• 47 090 zł w 2022 roku
• 60 218 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2023 roku
• 290% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Shapers advanced design wykazała przychody na poziomie 321 403 zł.
Organizacja zarobiła 20 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3074 zł w 2023 roku
• 5106 zł w 2022 roku
• 24 zł w 2021 roku