ELEKTROSOL to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie fotowoltaiki oraz systemów grzewczych, takich jak pompy ciepła. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Jarosławiu, a głównym obszarem działalności jest region Rzeszowa i jego okolice. Oferta ELEKTROSOL obejmuje różnorodne usługi, w tym instalacje paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła powietrzne i gruntowe, a także klimatyzację. Firma stawia na ekologię i oszczędność, podkreślając korzyści finansowe płynące z wykorzystania energii słonecznej oraz systemów grzewczych. Współpraca z klientami rozpoczyna się na etapie audytów energetycznych oraz badań termowizyjnych, co pozwala na optymalne dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. ELEKTROSOL wyróżnia nie tylko szeroka gama dostępnych rozwiązań, ale także zaangażowanie w proces uzyskiwania dotacji na instalacje odnawialnych źródeł energii. Klientom oferowane są również nowoczesne konstrukcje połączenia garażu z elektrownią słoneczną, jakimi są carporty oraz wiaty PV, co zwiększa komfort użytkowania i produktywność energetyczną. Zespół ekspertów firmy prowadzi także działania edukacyjne, informując o korzyściach płynących z zastosowania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrosol osiągnęła 2 420 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 419 202 zł. Pozostałe przychody to 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 047 483 zł.
Zysk netto wyniósł 371 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 806 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 420 087 zł w 2024 roku.
• 1 482 209 zł w 2023 roku.
• 509 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 719 zł w 2024 roku.
• 172 409 zł w 2023 roku.
• 108 664 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrosol wynosi 3 593 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 344 zł a 6 050 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 197 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 593 614 zł w 2024 roku.
• 1 892 328 zł w 2023 roku.
• 859 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrosol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrosol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrosol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrosol wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 479
zł.
Koszty operacyjne Elektrosol wyniosły 2 000 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 479 zł w 2024 roku
• 162 011 zł w 2023 roku
• 70 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrosol wyniosła 1 788 415 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 770 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 788 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 657 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 788 415 zł w 2024 roku.
• 610 946 zł w 2023 roku.
• 187 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrosol wyniosły 1 130 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 788 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 130 622 zł w 2024 roku
• 324 873 zł w 2023 roku
• 74 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrosol wykazała przychody na poziomie 2 420 087 zł.
Organizacja zarobiła 408 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 222 zł w 2024 roku
• 16 855 zł w 2023 roku
• 11 115 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrosol wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Surmiak Marek
posiada 85 udziałów,
które stanowią 85.0% firmy.
Surmiak Robert
posiada 15 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.