LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000962967 NIP 5662030310 REGON 521634448

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,5 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
22,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,9 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
33,7 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
CIECHANÓW
Adres
UL. MLECZARSKA, 6
Kod pocztowy
06-400
Rejestracja
2022-04-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażeniaSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwaDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnychNaprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lupus Wilk osiągnęła 22 568 183 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 22 470 100 zł. Pozostałe przychody to 98 082 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 19 667 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 2 900 490 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 2 114 647 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 568 183 zł w 2025 roku.
• 22 890 421 zł w 2024 roku.
• 26 797 478 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 180 612 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 900 490 zł w 2025 roku.
• 4 076 739 zł w 2024 roku.
• 3 261 715 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Lupus Wilk wynosi 33 674 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 027 092 zł a 56 420 457 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 946 192 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 674 507 zł w 2025 roku.
• 39 279 839 zł w 2024 roku.
• 35 566 891 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Lupus Wilk wynosi 3,65 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Lupus Wilk wynosi 3,65 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 203 379 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 646 947 zł w 2025 roku.
• 5 039 216 zł w 2024 roku.
• 4 053 705 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 200 465 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 652 775 zł w 2025 roku.
• 5 039 216 zł w 2024 roku.
• 4 053 705 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Lupus Wilk wynosi 8 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 8 os. w 2025 roku.
• 7 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Lupus Wilk.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025 (MSiG nr 50/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 150228. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022. [RDF/698943/25/112]
    MSiG 50/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/698943/25/112 Nr ogłoszenia: 150228
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 281945. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022. [RDF/592745/24/65]
    MSiG 76/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/592745/24/65 Nr ogłoszenia: 281945
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 281944. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022. [RDF/592745/24/664]
    MSiG 76/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/592745/24/664 Nr ogłoszenia: 281944
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 69829. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022. [LD.XX NS-REJ.KRS/3157/24/740]
    Rzuć okiem MSiG 25/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/3157/24/740 Nr ogłoszenia: 69829
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WILK 2. KLAUDIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. WILK wpisać: 1. NAŁĘCZ
  5. Poz. 34813. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022. [LD.XX NS-REJ.KRS/33826/23/101]
    Rzuć okiem MSiG 14/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/33826/23/101 Nr ogłoszenia: 34813
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: 3- Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WILK 2. KLAUDIA 3. [ukryto]) wykreślić: 2. KLAUDIA wpisać: 2. KLAUDIA wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE
  6. Poz. 254264. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022. [RDF/478834/23/512]
    MSiG 80/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/478834/23/512 Nr ogłoszenia: 254264
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: I- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 22135. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022. [LD.XX NS-REJ.KRS/34593/22/910]
    Rzuć okiem MSiG 8/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/34593/22/910 Nr ogłoszenia: 22135
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.12.2022 R. NOTARIUSZ BARBARA BARWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIECHANOWIE, REPERTORIUM A NR 13585/22- W PAR. 8 UST. 1 DODANO PUNKT 21, 22, 23, 24 ORAZ 25. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 2 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH wpisać: 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
  8. Poz. 188462. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000962967. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022. [LD.XX NS-REJ.KRS/9492/22/742]
    MSiG 71/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/9492/22/742 Nr ogłoszenia: 188462
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. LUPUS WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW 2. miejscowość CIECHANÓW ulica UL. MLECZARSKA nr domu 6 kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.03.2022 R. NOTARIUSZ BARBARA BARWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIECHANOWIE, UL. MICKIEWICZA 1 LOK. 5, REPERTORIUM A NR 2643/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILK 2. SYLWESTER 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. WILK 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 11. 10000,00 12. NIE PRub. 1 1. 10000,0 2. NIE 3 1. WILK 2. KLAUDIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 11. 10000,00 12. NIE PRub 1 1. 10000,00 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WILK 2. SYLWESTER 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 5 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 7 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Lupus Wilk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lupus Wilk wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2025 roku.
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Lupus Wilk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Lupus Wilk wynosi 1,3 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 547 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,24 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 547 tys. zł a 3,24 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 105 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2025 roku.
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 547 tys. zł w 2025 roku.
• 687 tys. zł w 2024 roku.
• 608 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,24 mln zł w 2025 roku.
• 3,6 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 706 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Lupus Wilk wyniosły 18 823 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 948 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 706 zł w 2025 roku
• 387 621 zł w 2024 roku
• 248 811 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3,3% w 2025 roku
• 2,2% w 2024 roku
• 1,1% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Lupus Wilk wyniosła 10 503 967 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 117 477 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 10 386 490 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 503 967 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 9 369 455 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 511 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 463 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 581 363 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 503 967 zł sumy bilansowej i 9 369 455 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 13 000 711 zł sumy bilansowej i 10 283 468 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 8 955 041 zł sumy bilansowej i 6 206 729 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27,61%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16,23%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 12,85%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Lupus Wilk wyniosły 1 134 511 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 503 967 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 806 900 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 134 511 zł w 2025 roku
• 2 717 243 zł w 2024 roku
• 2 748 312 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2025 roku
• 21% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon ic:baseline-info Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lupus Wilk wynosi 9,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 2,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 287% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (10 386 490 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 134 511 zł) o 9 251 979 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,95 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 9,16 w 2025 roku
• 4,78 w 2024 roku
• 3,26 w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lupus Wilk wykazała przychody na poziomie 22 568 183 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 3 641 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 740 677 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 900 490 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 24 459 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 740 677 zł w 2025 roku
• 937 366 zł w 2024 roku
• 789 595 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lupus Wilk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22 454 280,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 318,35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 22 406 962,25
B. Koszty działalności operacyjnej 18 823 141,21
I. Amortyzacja 5 828,37
II. Zużycie materiałów i energii 41 542,28
III. Usługi obce 576 475,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 448,14
V. Wynagrodzenia 508 386,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 110 319,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 183 420,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów 17 395 720,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 631 139,39
D. Pozostałe przychody operacyjne 15 819,76
II. Dotacje 15 696,47
IV. Inne przychody operacyjne 123,29
E. Pozostałe koszty operacyjne 12,27
III. Inne koszty operacyjne 12,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 646 946,88
G. Przychody finansowe 98 082,47
II. Odsetki, w tym: 98 082,47
H. Koszty finansowe 103 862,38
IV. inne 103 862,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 641 166,97
J. Podatek dochodowy 740 677,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 900 489,97

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lupus Wilk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 110 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 17 dni
2024
−4 mies. 13 dni
2023
−3 mies. 8 dni
2022
−3 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do LUPUS WILK

OrganizacjaNumer KRS
1
EKO-INVEST SP. Z O.O.
0000070302
2
FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SP. J.
0000187911
3
BERGER KRAUS RĄCZY SZCZYGIEŁ SP. K.
0000972052
4
KMRENT.PL SP. Z O.O.
0000706837
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GRASS MARTA
0000009408
6
XGIEŁDA SP. Z O.O.
0000334937
7
INTERKOMMERZ SP. Z O.O.
0000140128
8
AGROLTECH KUŹMA, OGÓRKIEWICZ SP. J.
0000318761
9
FARM - MPARTNER SP. Z O.O.
0000163887
10
"INVEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ
0000452578
11
KANIA WAŁCZ AGRO SP. Z O.O.
0001021247
12
AMG SP. Z O.O.
0000339487
13
RODA SP. Z O.O.
0000619553
14
SM-AGRO SP. Z O.O.
0000747718
15
URSON SP. Z O.O.
0000612887
16
NEX GROUP INT SP. Z O.O.
0000843281
17
AGROMA SP. Z O.O.
0000028074
18
"ARTPROL" CECKOWSCY SP. J.
0000060542
19
AGROMEP S.A.
0000477311
20
VOGELSANG SP. Z O.O.
0000256044
21
" EDMASZ " EDWARD NOWACKI SP. J.
0000003326
22
DANZAP AGRO SP. Z O.O. SP. K.
0000565284
23
LAS24.PL, LASOGRÓD, FOTOWOLT24.PL SP. Z O.O.
0001019434
24
GAŁĄZKA SP. J.
0000765306
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRITEAM
0000364513
26
SOLIS POLSKA SP. Z O.O.
0000474451
27
AGRO EXPERT SP. Z O.O.
0000882359
28
EDDI COMPLEX D.DUDYS SP. K.
0000479622
29
SKŁADNICA DĄBROWSKI SP. Z O.O.
0000961982
30
CHŁODROL - WAWRZYNIAK SP. J.
0000010602