Organizacja "artprol" ceckowscy osiągnęła 22 652 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 652 280 zł. Pozostałe przychody to 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 762 076 zł.
Zysk netto wyniósł 890 204 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -186 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 652 390 zł w 2023 roku.
• 29 527 051 zł w 2022 roku.
• 26 692 620 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 204 zł w 2023 roku.
• 1 819 480 zł w 2022 roku.
• 1 534 504 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artprol" ceckowscy wynosi 21 333 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 670 931 zł a 56 630 975 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -408 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 333 340 zł w 2023 roku.
• 29 789 108 zł w 2022 roku.
• 26 722 059 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artprol" ceckowscy wyniosła 10 421 775 zł.
a
ktywa trwałe to 1 711 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 710 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 421 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 561 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 860 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 421 775 zł w 2023 roku.
• 10 765 697 zł w 2022 roku.
• 8 417 268 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artprol" ceckowscy wyniosły 6 860 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 421 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 860 533 zł w 2023 roku
• 6 997 047 zł w 2022 roku
• 4 698 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artprol" ceckowscy wykazała przychody na poziomie 22 652 390 zł.
Organizacja "artprol" ceckowscy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki