Organizacja Danzap agro osiągnęła 22 634 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 584 002 zł. Pozostałe przychody to 50 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 047 104 zł.
Zysk netto wyniósł 2 536 898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -290 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 634 598 zł w 2022 roku.
• 18 631 905 zł w 2021 roku.
• 44 268 950 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 536 898 zł w 2022 roku.
• 1 904 767 zł w 2021 roku.
• 3 469 813 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danzap agro wynosi 28 644 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 406 999 zł a 56 586 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 644 324 zł w 2022 roku.
• 23 569 662 zł w 2021 roku.
• 48 094 997 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danzap agro wyniosła 8 686 315 zł.
a
ktywa trwałe to 83 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 602 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 686 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 542 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 143 650 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -734 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 686 315 zł w 2022 roku.
• 8 811 109 zł w 2021 roku.
• 16 896 073 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danzap agro wyniosły 4 143 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 686 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 037 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 143 650 zł w 2022 roku
• 4 105 342 zł w 2021 roku
• 10 625 260 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danzap agro wykazała przychody na poziomie 22 634 598 zł.
Organizacja zarobiła 3 135 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 598 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 536 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 119 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 598 975 zł w 2022 roku
• 337 250 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Danzap agro wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki