DANZAP AGRO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000565284

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

13,6 mln

zysk

818 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZAŁUSIN

Adres

, 36

Kod pocztowy

99-311

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMETARIUSZ

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Danzap Agro osiągnęła 13 603 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 491 580 zł. Pozostałe przychody to 112 135 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 673 981 zł.

Zysk netto wyniósł 817 599 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 497 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 603 715 zł w 2024 roku.
• 11 384 274 zł w 2023 roku.
• 22 634 598 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 599 zł w 2024 roku.
• 604 073 zł w 2023 roku.
• 2 536 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24087861.53

1913162.78

43929183.09

3253917.39

28886032.72

2208795.01

44268950.28

3469813.43

18631905.06

1904766.63

22634597.92

2536898.41

11384273.75

604073.49

13603715.35

817599.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Danzap Agro wynosi 839 tys. zł.

EBITDA Danzap Agro wynosi 948 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 149 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 838 852 zł w 2024 roku.
• 630 968 zł w 2023 roku.
• 3 087 051 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 204 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 948 451 zł w 2024 roku.
• 697 824 zł w 2023 roku.
• 3 315 103 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Danzap Agro wynosi 16 812 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 473 253 zł a 34 009 288 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 309 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 812 794 zł w 2024 roku.
• 13 865 864 zł w 2023 roku.
• 28 644 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2269897.59

25981123.06

60219653.83

4560335.63

46862127.25

109822957.73

5942426.71

34034961.9

72215081.8

4703110.07

48094997.31

110672375.7

3529324.97

23569661.53

46579762.65

3406998.78

28644324.37

56586494.8

3860053.9

13865863.69

28460684.38

4473253.33

16812793.85

34009288.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danzap Agro wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Danzap Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 574 zł.

Koszty operacyjne Danzap Agro wyniosły 12 652 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 574 zł w 2024 roku
• 436 544 zł w 2023 roku
• 378 970 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Danzap Agro wyniosła 12 152 139 zł.

a

ktywa trwałe to 401 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 750 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 152 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 964 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 187 801 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 152 139 zł w 2024 roku.
• 10 137 919 zł w 2023 roku.
• 8 686 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12358561.15

12410906.61

12332985.45

16896073.46

8811108.66

8686315.28

10137919.15

12152138.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.63

0.08

0.26

0.54

0.07

0.18

0.28

0.08

0.21

0.55

0.08

0.22

0.4

0.12

0.1

0.29

0.56

0.14

0.11

0.06

0.12

0.06

0.05

0.07

0.14

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Danzap Agro wyniosły 6 187 801 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 152 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -449 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 187 801 zł w 2024 roku
• 4 991 181 zł w 2023 roku
• 4 143 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12358561.15

9332031.03

0.76

12410906.61

6330459.1

0.51

12332985.45

4409749.83

0.36

16896073.46

10625260.03

0.63

8811108.66

4105342.03

0.47

8686315.28

4143650.24

0.48

10137919.15

4991180.62

0.49

12152138.93

6187801.16

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Danzap Agro wykazała przychody na poziomie 13 603 715 zł.

Organizacja zarobiła 950 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 029 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 202 zł w 2024 roku
• 78 745 zł w 2023 roku
• 598 975 zł w 2022 roku

Wartość

0

337250

598975

78745

133202

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Danzap Agro wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92593

0.7981

0.806

0.6015

0.85028

0.81845

0.88279

0.85859

0

0.96107

0.87846

0.80982

0.39775

0.80407

0.76203

0.90869

0.82658

0

0.95551

0.82863

0.80464

0.31857

0.82212

0.81772

0.8682

0.6822

0

0.96768

0.87873

0.85637

0.55754

0.74779

0.71226

0.85317

0.80159

0

0.84375

0.75507

0.75822

0.44156

0.75876

0.8087

0.81296

0.68022

0.87037

0.87029

0.78106

0.74057

0.47157

0.77927

0.82072

0.86477

0.77759

0.89097

0.72838

0.69302

0.75152

0.50399

0.59058

0.5824

0.54299

0.46497

0.77349

0.79104

0.69905

0.76119

0.50667

0.6888

0.64301

0.65655

0.56654

0.80842

Powiązania

DANZAP AGRO - wspólnik, reprezentacja

Z ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

Danzap Agro

Organizacja

wspólnik

30.06.2015

Z Zbigniew

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

Danzap Agro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DANZAP AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBIMIX SP. Z O.O.	0000197922
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM AGROMA	0000145347
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRITEAM	0000364513
4	AGROMARKET JARYSZKI SP. Z O.O.	0000365003
5	AGROLTECH KUŹMA, OGÓRKIEWICZ SP. J.	0000318761
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU TECHNIKI ROLNICZEJ AGRO-PARTNER	0000207131
7	SE EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000421953
8	AGROMASZ SP. Z O.O.	0000200099
9	SKŁADNICA MASZYN DĄBROWSKI SP. J.	0000069593
10	ROL-POL SPRZEDAŻ ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ TRYKOSZKO	0000446163
11	PROMEXPO MUS SP. J.	0000750877
12	AMG SP. Z O.O.	0000339487
13	P.P.H.U. GAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000523060
14	KMRENT.PL SP. Z O.O.	0000706837
15	"ARTPROL" CECKOWSCY SP. J.	0000060542
16	PREMIUM LTD SP. Z O.O.	0000546745
17	RAKUN SP. Z O.O.	0000946759
18	MAŁOLEPSZY GROUP SP. Z O.O.	0000755805
19	"INVEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ	0000452578
20	DAM-POL SMAŻYK SP. K.	0000703892
21	"KROSMAT" SP. J. TOMASZ WRÓBLEWSKI, ŁUKASZ MATYLA	0000143291
22	BERGER KRAUS RĄCZY SZCZYGIEŁ SP. K.	0000972052
23	SM-AGRO SP. Z O.O.	0000747718
24	S-AGRO SP. Z O.O.	0001004681
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM "AGROMA"	0000192895
26	RODA SP. Z O.O.	0000619553
27	ROLMET II KULIKOWSKI P. SP. K.	0001096260
28	NEX GROUP INT SP. Z O.O.	0000843281
29	TECHROL SP. Z O.O.	0000191281
30	KACHNIARZ SP. Z O.O.	0000937214

DANZAP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000565284 NIP 7752648262 REGON 361890110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DANZAP AGRO

DANZAP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000565284 NIP
7752648262 REGON
361890110