SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa domów jednorodzinnych|Realizacja mieszkań w nowoczesnej zabudowie|Funkcjonalne i ergonomiczne projekty|Atrakcyjne lokalizacje wokół Wrocławia|Wsparcie klienta na każdym etapie budowy
DJ INTRES to firma specjalizująca się w budownictwie jednorodzinnym oraz w realizacji nowoczesnych mieszkań. Oferta firmy obejmuje kompleksowe wykonawstwo domów, które charakteryzują się ergonomicznymi projektami oraz wysoką jakością użytych materiałów. W asortymencie DJ INTRES znajdują się zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w zabudowie bliźniaczej, które realizowane są w atrakcyjnych lokalizacjach, w dużej mierze na obrzeżach Wrocławia, co umożliwia przyszłym mieszkańcom korzystanie z zieleni oraz spokoju. Dzięki unikalnemu podejściu do budownictwa, firma zwraca szczególną uwagę na funkcjonalność oraz estetykę realizowanych inwestycji, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku budowlanym. DJ INTRES nie tylko projektuje i buduje, ale również angażuje się w bieżące potrzeby klientów, oferując im wsparcie na każdym etapie realizacji ich wymarzonego domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DJ Intres osiągnęła 4 311 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 311 339 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 533 323 zł.
Zysk netto wyniósł 778 016 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 437 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 311 353 zł w 2024 roku. • 1 664 115 zł w 2023 roku. • 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 259 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 778 016 zł w 2024 roku. • -68 986 zł w 2023 roku. • -111 207 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DJ Intres wynosi 6 438 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 117 zł a 10 892 224 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 146 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 438 416 zł w 2024 roku. • 1 109 410 zł w 2023 roku. • 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DJ Intres wynosi 925 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DJ Intres wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJ Intres wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DJ Intres charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DJ Intres wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 155 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 121 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 211 tys. zł w 2024 roku. • 67 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 974
zł.
Koszty operacyjne DJ Intres wyniosły
3 386 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 974 zł w 2024 roku • 7742 zł w 2023 roku • 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DJ Intres wyniosła 1 386 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 386 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 386 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 620 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 386 443 zł w 2024 roku. • 3 820 512 zł w 2023 roku. • 2 138 299 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DJ Intres wyniosły 783 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 386 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 783 620 zł w 2024 roku • 3 995 706 zł w 2023 roku • 2 244 506 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DJ Intres wykazała przychody na poziomie 4 311 353 zł.
Organizacja zarobiła 858 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 80 676 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja DJ Intres wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 mies. 7 dni21-08-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Białous Daria posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Białous Julia posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Białous Damian posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.