ADOKS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000611829

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KOBYLANKA

Adres

, 632

Kod pocztowy

38-303

Rejestracja

2016-04-08

Rozpoczęcie działalności

2016-04-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adoks.eu/

Email

biuro@adoks.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ADOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOBYLANCE (DALEJ: SPOŁKA Z O.O). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI Z O.O. UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU - MATEUSZA URBANA.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę

Opis

Kompleksowe usługi budowlane pod klucz
Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza
Realizacja projektów dla osób prywatnych, firm i instytucji
Budowa mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adoks osiągnęła 3 034 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 031 883 zł. Pozostałe przychody to 2517 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 522 062 zł.

Zysk netto wyniósł 509 821 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 034 400 zł w 2024 roku.
• 3 319 887 zł w 2023 roku.
• 1 724 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 821 zł w 2024 roku.
• 192 969 zł w 2023 roku.
• 192 547 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1960743.3

430596.03

1633416.21

143414.43

1944523.6

347568.58

2276401.29

547571.75

2263643.76

526490.4

1724612.11

192546.77

3319887.36

192968.9

3034400.46

509821.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adoks wynosi 5 228 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 166 021 zł a 7 586 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 228 239 zł w 2024 roku.
• 3 688 516 zł w 2023 roku.
• 2 703 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

284928.38

3314474.69

6028344.42

223358.98

1885960.84

4083540.52

356797.26

3043420.65

4865960.12

272616.05

3980503.91

7666004.5

639245.57

4254303.01

7370865.6

783655.65

2703584.14

4311530.28

703382.32

3688516.16

8299718.4

1166021.43

5228239.23

7586001.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adoks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adoks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 591 zł.

Koszty operacyjne Adoks wyniosły 2 469 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 591 zł w 2024 roku
• 848 823 zł w 2023 roku
• 491 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adoks wyniosła 1 764 433 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 137 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 626 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 764 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 554 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 738 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 764 433 zł w 2024 roku.
• 1 055 992 zł w 2023 roku.
• 1 135 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

473312.37

421864.96

571276.5

377319.82

904736.93

1135542.86

1055991.89

1764432.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.91

1.13

0.22

0.34

0.48

0.09

0.61

0.73

0.18

1.45

1.52

0.18

0.24

0.58

0.62

0.25

0.23

0.17

0.18

0.12

0.11

0.18

0.21

0.09

0.06

0.29

0.33

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adoks wyniosły 209 738 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 764 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 738 zł w 2024 roku
• 118 149 zł w 2023 roku
• 90 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

473312.37

93407.87

0.2

421864.96

124052.99

0.29

571276.5

95546.82

0.17

377319.82

13831.75

0.04

904736.93

52409.5

0.06

1135542.86

90668.66

0.08

1055991.89

118148.79

0.11

1764432.82

209737.58

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adoks wykazała przychody na poziomie 3 034 400 zł.

Organizacja zarobiła 542 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4620 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 339 zł w 2024 roku
• 20 403 zł w 2023 roku
• 25 031 zł w 2022 roku

Wartość

0

58092

25031

20403

32339

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adoks wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9092

0.78004

0.54886

0.27399

0.85272

0.84147

0.98563

0.92372

0

0.82003

0.75143

0.53777

0.32657

0.69007

0.65584

0.89192

0.73004

0

0.86568

0.7636

0.56609

0.26796

0.76657

0.75102

0.93803

0.79267

0

0.89589

0.78709

0.51337

0.16368

0.79521

0.73651

0.99103

0.94794

0

0.88222

0.77227

0.60252

0.17807

0.80085

0.81205

0.93822

0.74921

0.895

0.7882

0.72257

0.6034

0.19045

0.67737

0.66433

0.78569

0.561

0.80998

0.77218

0.78322

0.57262

0.2197

0.56558

0.59893

0.79021

0.59447

0.7814

0.83633

0.72939

0.59941

0.22083

0.75878

0.7553

0.85388

0.65966

0.78492

Powiązania

ADOKS - reprezentacja, wspólnik

U SZCZEPAN - wspólnik

U PAWEŁ - prokurent, wspólnik

U MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2016

U Szczepan

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

08.04.2016

U Mateusz

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

08.04.2016

U Paweł

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

08.04.2016

Adoks

Organizacja

prokurent

08.04.2016

U Paweł

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

08.04.2016

Adoks

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADOKS

	Organizacja	Numer KRS
1	HONEST PHU SP. Z O.O.	0000494470
2	PMF INSTALACJE SP. Z O.O.	0000818700
3	PROTECH INVEST SP. Z O.O.	0000765402
4	MURATORE SP. Z O.O.	0000612153
5	GREGHAL SP. Z O.O.	0000763840
6	BETA-ZET SP. Z O.O.	0000784523
7	K&S INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742883
8	BIZNES CAPITAL SP. Z O.O.	0000890931
9	ALE SP. Z O.O. SP. K.	0000478862
10	GEORGE & BUD SP. Z O.O.	0000867754
11	EKOBUD SP. Z O.O.	0000581498
12	ML INŻYNIERIA POLSKA SP. Z O.O.	0000812633
13	INVECO DOMY SP. Z O.O.	0000942387
14	VKB-BUD SP. Z O.O.	0000605356
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SABENA" SP. Z O.O.	0000129988
16	VVV-BUD SP. Z O.O.	0000783269
17	DS SP. Z O.O.	0000450636
18	FIRMA J.D.E SP. Z O.O.	0000693881
19	GRET-MAR SP. Z O.O.	0000144272
20	AM INTECH SP. Z O.O.	0000725321
21	INTERVIA SP. Z O.O.	0000351946
22	PLUS BELINUX SP. Z O.O. SP. K.	0000832078
23	AC KOMPLEX SP. Z O.O. SP. J.	0000903823
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FEMIX"	0000137394
25	CMTECHMAR SP. Z O.O.	0000579377
26	NARIZ SP. Z O.O.	0000712425
27	JK BUDBAU SP. Z O.O.	0000424181
28	MP FILAR SP. Z O.O.	0000725080
29	WELL BUD SP. Z O.O.	0000207269
30	BUDMAX SP. Z O.O.	0000941242

ADOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000611829 NIP 7382149672 REGON 364170941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADOKS

ADOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000611829 NIP
7382149672 REGON
364170941