ADOKS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000611829

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KOBYLANKA

Adres

, 632

Kod pocztowy

38-303

Rejestracja

2016-04-08

Rozpoczęcie działalności

2016-04-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adoks.eu/

Email

biuro@adoks.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ADOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOBYLANCE (DALEJ: SPOŁKA Z O.O). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI Z O.O. UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU - MATEUSZA URBANA.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie

Opis

Kompleksowe usługi budowlane pod klucz
Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza
Realizacja projektów dla osób prywatnych, firm i instytucji
Budowa mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adoks osiągnęła 3 034 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 031 883 zł. Pozostałe przychody to 2517 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 522 062 zł.

Zysk netto wyniósł 509 821 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 034 400 zł w 2024 roku.
• 3 319 887 zł w 2023 roku.
• 1 724 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 821 zł w 2024 roku.
• 192 969 zł w 2023 roku.
• 192 547 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1960743.3

430596.03

1633416.21

143414.43

1944523.6

347568.58

2276401.29

547571.75

2263643.76

526490.4

1724612.11

192546.77

3319887.36

192968.9

3034400.46

509821.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adoks wynosi 5 228 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 166 021 zł a 7 586 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 228 239 zł w 2024 roku.
• 3 688 516 zł w 2023 roku.
• 2 703 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

284928.38

3314474.7

6028344.42

223358.98

1885960.84

4083540.52

356797.26

3043420.65

4865960.12

272616.05

3980503.91

7666004.5

639245.57

4254303.01

7370865.6

783655.65

2703584.14

4311530.28

703382.32

3688516.16

8299718.4

1166021.43

5228239.23

7586001.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adoks wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adoks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adoks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adoks wynosi 201 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 496 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 496 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 496 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 591 zł.

Koszty operacyjne Adoks wyniosły 2 469 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 591 zł w 2024 roku
• 848 823 zł w 2023 roku
• 491 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adoks wyniosła 1 764 433 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 137 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 626 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 764 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 554 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 738 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 764 433 zł w 2024 roku.
• 1 055 992 zł w 2023 roku.
• 1 135 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

473312.37

421864.96

571276.5

377319.82

904736.93

1135542.86

1055991.89

1764432.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.91

1.13

0.22

0.34

0.48

0.09

0.61

0.73

0.18

1.45

1.52

0.18

0.24

0.58

0.62

0.25

0.23

0.17

0.18

0.12

0.11

0.18

0.21

0.09

0.06

0.29

0.33

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adoks wyniosły 209 738 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 764 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 738 zł w 2024 roku
• 118 149 zł w 2023 roku
• 90 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

473312.37

93407.87

0.2

421864.96

124052.99

0.29

571276.5

95546.82

0.17

377319.82

13831.75

0.04

904736.93

52409.5

0.06

1135542.86

90668.66

0.08

1055991.89

118148.79

0.11

1764432.82

209737.58

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adoks wykazała przychody na poziomie 3 034 400 zł.

Organizacja zarobiła 542 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4620 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 339 zł w 2024 roku
• 20 403 zł w 2023 roku
• 25 031 zł w 2022 roku

Wartość

0

58092

25031

20403

32339

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adoks wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90921

0.78012

0.549

0.27377

0.85245

0.84118

0.98562

0.92374

0

0.81982

0.75147

0.53765

0.3265

0.68989

0.65573

0.89197

0.72961

0

0.86579

0.76362

0.5658

0.26748

0.76661

0.75106

0.93797

0.79261

0

0.89611

0.78741

0.51323

0.16342

0.79552

0.73687

0.99111

0.94805

0

0.88251

0.77277

0.6031

0.17853

0.80139

0.81262

0.93838

0.7497

0.89522

0.78895

0.7238

0.60522

0.19138

0.67735

0.6644

0.78583

0.56194

0.81078

0.77451

0.78598

0.57681

0.22017

0.5659

0.59936

0.79123

0.59518

0.78351

0.83683

0.72917

0.60172

0.21956

0.75989

0.75619

0.85658

0.66248

0.78686

Powiązania

ADOKS - reprezentacja, wspólnik

U SZCZEPAN - wspólnik

U PAWEŁ - wspólnik, prokurent

U MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2016

U Szczepan

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

08.04.2016

U Mateusz

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

08.04.2016

U Paweł

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

08.04.2016

Adoks

Organizacja

prokurent

08.04.2016

U Paweł

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

08.04.2016

Adoks

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADOKS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALE SP. Z O.O. SP. K.	0000478862
2	FIRMA BUDOWLANA "EFAK" ANDRZEJ KOTECKI SP. J.	0000046209
3	MONASTRA SP. Z O.O.	0000507626
4	HOLDNOVA SP. Z O.O.	0000800549
5	PMF INSTALACJE SP. Z O.O.	0000818700
6	GRET-MAR SP. Z O.O.	0000144272
7	2K-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000524805
8	MT DORUCH SP. Z O.O.	0000851984
9	HONEST PHU SP. Z O.O.	0000494470
10	ELVENT SP. Z O.O.	0000697053
11	FB PALUSZAK SP. Z O.O.	0000901928
12	PRIB INVEST SP. Z O.O.	0000940069
13	AM NEERO SP. Z O.O.	0000845742
14	NND INVEST SP. Z O.O.	0000847530
15	TKD SP. Z O.O.	0001041688
16	INSEL SP. Z O.O.	0000957574
17	PROTECH INVEST SP. Z O.O.	0000765402
18	BETA-ZET SP. Z O.O.	0000784523
19	DSI SP. Z O.O.	0000526158
20	TERMOINVEST SP. Z O.O.	0000683516
21	BEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000727015
22	MARK-BUD KUPIS SP. Z O.O.	0000517725
23	LUMAAN BAU SP. Z O.O.	0000792463
24	MUSIAŁ COMPANY SP. Z O.O.	0000952442
25	SIEDLECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TASTA SP. Z O.O.	0000366499
26	VVV-BUD SP. Z O.O.	0000783269
27	NARIZ SP. Z O.O.	0000712425
28	FIRMA INŻYNIERSKA ALOG SP. Z O.O.	0000394988
29	MATKOWSKI SP. K.	0001022427
30	MISTER-BUD SP. Z O.O.	0000353595

ADOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000611829 NIP 7382149672 REGON 364170941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADOKS

ADOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000611829 NIP
7382149672 REGON
364170941