Organizacja Wójcik Investments osiągnęła 1 519 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 519 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 301 287 zł.
Zysk netto wyniósł 218 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 506 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 519 726 zł w 2024 roku.
• 2 177 500 zł w 2023 roku.
• 2363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 439 zł w 2024 roku.
• 337 123 zł w 2023 roku.
• -8067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wójcik Investments wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Wójcik Investments wynosi 240 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wójcik Investments wynosi 2 301 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
414 371 zł a 3 799 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 301 277 zł w 2024 roku.
• 3 050 700 zł w 2023 roku.
• 1575 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wójcik Investments wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wójcik Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wójcik Investments wyniosły 1 279 652
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wójcik Investments wyniosła 2 982 449 zł.
a
ktywa trwałe to 44 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 937 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 982 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 552 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 429 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 982 449 zł w 2024 roku.
• 3 024 482 zł w 2023 roku.
• 1 747 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wójcik Investments wyniosły 2 429 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 982 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 809 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 429 954 zł w 2024 roku
• 2 690 426 zł w 2023 roku
• 1 750 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wójcik Investments wykazała przychody na poziomie 1 519 726 zł.
Organizacja zarobiła 240 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 606 zł w 2024 roku
• 32 544 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku