ARMOR KW to firma zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług spawalniczych na terenie Polski oraz Europy. Specjalizuje się w różnych technologiach spawania, w tym spawaniu stali nierdzewnej, aluminium oraz stali węglowej, przy wykorzystaniu metod MIG/MAG, TIG, oraz elektrodą otuloną. Oferowane przez firmę usługi obejmują także spawanie konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników oraz specjalistycznych elementów spawanych. ARMOR KW dysponuje zespołem wykwalifikowanych spawaczy oraz nowoczesnym sprzętem, co umożliwia realizację projektów na najwyższym poziomie jakości. Dodatkowo firma zajmuje się rekrutacją spawaczy, co pozwala na dostarczanie wykwalifikowanych pracowników do różnych partnerów krajowych i zagranicznych. Dzięki doświadczeniu na rynku oraz indywidualnemu podejściu do klientów, ARMOR KW zdobyła zaufanie wielu znaczących kontrahentów z różnych branż, takich jak Geldolf, SMM Portugal czy Chemical Park Germany, co czyni ją solidnym partnerem w branży spawalniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armor KW osiągnęła 11 321 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 321 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 843 512 zł.
Zysk netto wyniósł 477 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 773 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 321 227 zł w 2024 roku.
• 8 560 768 zł w 2023 roku.
• 3 709 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 715 zł w 2024 roku.
• 1 334 214 zł w 2023 roku.
• 836 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armor KW wynosi 478 tys. zł.
EBITDA Armor KW wynosi 484 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armor KW wynosi 11 355 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 896 739 zł a 28 303 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 785 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 355 084 zł w 2024 roku.
• 12 676 135 zł w 2023 roku.
• 6 452 173 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armor KW wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armor KW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 393
zł.
Koszty operacyjne Armor KW wyniosły 10 843 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 393 zł w 2024 roku
• 14 039 zł w 2023 roku
• 40 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armor KW wyniosła 2 844 124 zł.
a
ktywa trwałe to 276 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 567 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 844 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 528 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 948 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 844 124 zł w 2024 roku.
• 2 916 336 zł w 2023 roku.
• 1 187 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armor KW wyniosły 315 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 844 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 138 zł w 2024 roku
• 740 203 zł w 2023 roku
• 346 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armor KW wykazała przychody na poziomie 11 321 227 zł.
Organizacja zarobiła 477 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 83 514 zł w 2022 roku