Organizacja Upd przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-doradcze osiągnęła 14 246 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 242 913 zł. Pozostałe przychody to 3463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 331 159 zł.
Zysk netto wyniósł 911 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 791 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 246 375 zł w 2023 roku.
• 11 842 113 zł w 2022 roku.
• 10 115 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 911 754 zł w 2023 roku.
• 1 073 715 zł w 2022 roku.
• 1 117 230 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upd przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-doradcze wynosi 13 943 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
799 287 zł a 35 615 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 415 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 943 885 zł w 2023 roku.
• 13 190 610 zł w 2022 roku.
• 12 183 317 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upd przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-doradcze wyniosła 2 926 391 zł.
a
ktywa trwałe to 12 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 913 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 926 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 860 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 926 391 zł w 2023 roku.
• 2 741 640 zł w 2022 roku.
• 2 509 333 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upd przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-doradcze wyniosły 1 860 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 926 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 860 676 zł w 2023 roku
• 1 406 963 zł w 2022 roku
• 1 215 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upd przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-doradcze wykazała przychody na poziomie 14 246 375 zł.
Organizacja zarobiła 1 101 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 911 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 190 zł w 2023 roku
• 275 981 zł w 2022 roku
• 279 252 zł w 2021 roku
Organizacja Upd przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-doradcze wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bedryło Witold
posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.