ARTEK ARTUR ŻOCHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000959361 NIP
8222392039 REGON
521460818

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
22,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
36,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
87,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JÓZEFIN
Adres
UL. PRODUKCYJNA, 7
Kod pocztowy
05-074
Rejestracja
2022-03-09
Rozpoczęcie działalności
2022-03-09
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.bibula.pl
Email
bibula@bibula.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO
Branże
Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
Opis
  • Produkcja serwetek papierowych i airlaidu
  • Personalizacja nadruków na serwetkach
  • Produkcja ręczników papierowych i papieru toaletowego
  • Wykorzystanie ekologicznych i trwałych surowców

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artek Artur Żochowski osiągnęła 36 874 904 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 36 107 389 zł. Pozostałe przychody to 767 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 24 603 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 504 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 291 635 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 874 904 zł w 2024 roku.
• 36 486 853 zł w 2023 roku.
• 11 854 288 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 834 698 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 504 095 zł w 2024 roku.
• 9 342 626 zł w 2023 roku.
• 2 299 236 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Artek Artur Żochowski wynosi 13,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Artek Artur Żochowski wynosi 14,06 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artek Artur Żochowski wynosi 87 336 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 736 603 zł a 161 057 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 112 084 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 336 251 zł w 2024 roku.
• 70 463 968 zł w 2023 roku.
• 18 861 729 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artek Artur Żochowski wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,619% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artek Artur Żochowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Artek Artur Żochowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Artek Artur Żochowski wynosi 2,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,11 mln zł a 4,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 739 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 501 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 822 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Artek Artur Żochowski wyniosły 22 273 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artek Artur Żochowski wyniosła 22 603 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 16 874 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 729 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 603 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 315 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 534 623 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 603 868 zł w 2024 roku.
• 12 150 250 zł w 2023 roku.
• 3 011 483 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artek Artur Żochowski wyniosły 288 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 603 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 132 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 397 zł w 2024 roku
• 458 388 zł w 2023 roku
• 662 247 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artek Artur Żochowski wykazała przychody na poziomie 36 874 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 14 057 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 553 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 504 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 851 204 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 553 611 zł w 2024 roku
• 2 191 991 zł w 2023 roku
• 539 074 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artek Artur Żochowski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTEK ARTUR ŻOCHOWSKI

Organizacja Numer KRS
1
SMARTH SP. Z O.O.
0000114384
2
MIKLAN-RYZA SP. Z O.O.
0000976833
3
MP PAPIER SP. Z O.O. SP. K.
0000776003
4
STARPAP T.Z.A. WOŹNIAK SP. J.
0000275187
5
MP PAPIER PRODUCTION SP. Z O.O.
0001143514
6
MS - ORTIS SP. Z O.O.
0001016365
7
AQUATOR PAPIER SP. Z O.O.
0000823876
8
FIRMA HANDLOWA ABC KRZYSZTOF BOBULA I ANDRZEJ BOBULA
0000082413
9
TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK S.A.
0000402547
10
ZEFIR TISSUE SP. Z O.O.
0000378458
11
K&M GRUPA SP. Z O.O.
0000055182
12
TEMCA POLSKA SP. Z O.O.
0000370561
13
STARPAP SP. Z O.O.
0001163913
14
KOWALK SP. Z O.O.
0000982254
15
ZEFIR PAPER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000926882
16
GOLD WORK SP. Z O.O. SP. K.
0000816766
17
ASKO PAPIER SP. Z O.O.
0000123447
18
PAK-SERVICE SP. Z O.O.
0000999429
19
WYTWÓRNIA PAPIERU TOALETOWEGO "EKO-KLAN" SP. Z O.O.
0000192399
20
KARTONY24 SP. Z O.O.
0000777268
21
GARCHEM GARCZAREK SP. J.
0000552014
22
"SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWO
0000957471
23
ARNES SP. Z O.O.
0000554796
24
INTER-BOX SP. Z O.O.
0000903535
25
COLOR PRESS SP. Z O.O.
0000205819
26
WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH KAPLARCZYK SP. J.
0000050846
27
KARTON-PAK SP. Z O.O.
0000301338
28
INVEST POLSKA GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000256999
29
DELABIE SP. Z O.O.
0000325957
30
DRUKARNIA ETYKIET "MIM" MIELCAREK SP. Z O.O.
0001010822