Usługi naprawy i konserwacji urządzeń przemysłowych.
Doświadczeni pracownicy z długoletnim stażem.
Współpraca z renomowanymi producentami.
Obsługa klientów z sektora prywatnego i publicznego.
Dartom to firma z siedzibą w Bydgoszczy, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Od początku istnienia firma skupiła się na dostarczaniu wysokiej jakości usług związanych z stolarką otworową oraz serwisowaniem bram i drzwi. W ciągu piętnastu lat obecności na rynku, Dartom zdobyło reputację rzetelnego dostawcy dzięki zespołowi doświadczonych pracowników oraz terminowemu wykonaniu zleceń. Specjalizuje się w sprzedaży i montażu drzwi oraz bram, współpracując z renomowanymi producentami, co zapewnia klientom dostęp do najlepszych rozwiązań. Firma oferuje również kompleksowe usługi związane z naprawami i konserwacją urządzeń przemysłowych, co czyni ją wszechstronowym partnerem w budownictwie i obsłudze przemysłowej. Dartom łączy profesjonalizm z zaangażowaniem, gwarantując satysfakcję swoich klientów i dostosowując oferty do ich indywidualnych potrzeb. W skali roku organizacja realizuje średnio 150 projektów budowlanych oraz wykonuje około 400 przeglądów i konserwacji, co świadczy o jej wysokiej efektywności oraz zaufaniu, jakim obdarzają ją klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dartom T. Przybylski R. Przybylski osiągnęła 18 077 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 077 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 236 462 zł.
Zysk netto wyniósł 2 841 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 025 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 077 728 zł w 2024 roku.
• 5 267 730 zł w 2023 roku.
• 7 715 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 947 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 841 266 zł w 2024 roku.
• 1 402 440 zł w 2023 roku.
• 1 016 255 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dartom T. Przybylski R. Przybylski wynosi 2,94 mln zł.
EBITDA Dartom T. Przybylski R. Przybylski wynosi 3,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dartom T. Przybylski R. Przybylski wynosi 28 123 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 706 657 zł a 45 194 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 374 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 123 540 zł w 2024 roku.
• 11 787 287 zł w 2023 roku.
• 9 974 380 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dartom T. Przybylski R. Przybylski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dartom T. Przybylski R. Przybylski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 950 723
zł.
Koszty operacyjne Dartom T. Przybylski R. Przybylski wyniosły 15 135 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 950 723 zł w 2024 roku
• 221 079 zł w 2023 roku
• 218 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dartom T. Przybylski R. Przybylski wyniosła 7 375 882 zł.
a
ktywa trwałe to 292 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 083 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 375 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 275 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 458 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 375 882 zł w 2024 roku.
• 4 801 376 zł w 2023 roku.
• 2 204 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dartom T. Przybylski R. Przybylski wyniosły 1 100 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 375 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 340 zł w 2024 roku
• 1 247 100 zł w 2023 roku
• 1 183 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dartom T. Przybylski R. Przybylski wykazała przychody na poziomie 18 077 728 zł.
Organizacja zarobiła 2 938 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 841 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 444 zł w 2024 roku
• 21 506 zł w 2023 roku
• 104 762 zł w 2022 roku