Organizacja D&w wronka osiągnęła 1 103 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 102 699 zł. Pozostałe przychody to 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 034 305 zł.
Zysk netto wyniósł 68 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -462 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 103 581 zł w 2022 roku.
• 1 565 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -296 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 394 zł w 2022 roku.
• 364 759 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&w wronka wynosi 2 622 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 939 zł a 8 601 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 715 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 042 zł w 2022 roku.
• 4 337 293 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&w wronka wyniosła 3 320 877 zł.
a
ktywa trwałe to 2 815 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 320 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 150 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -487 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 320 877 zł w 2022 roku.
• 3 808 132 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&w wronka wyniosły 1 170 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 320 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 170 549 zł w 2022 roku
• 1 362 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&w wronka wykazała przychody na poziomie 1 103 581 zł.
Organizacja zarobiła 75 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6764 zł w 2022 roku
• 26 961 zł w 2021 roku