GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000131327 NIP
5782765209 REGON
170969150

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
170 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,8 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
STOCZNIOWA, 2
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2002-09-17
Rozpoczęcie działalności
2002-12-01
Kapitał zakładowy
686000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.gizamel.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychPrzeładunek towarów w portach morskichRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Dzierżawa obiektów produkcyjnych i biurowych.|Transport specjalistyczny oraz instalacje techniczne.|Obsługa obiektów przemysłowych.|Projekt i pozwolenie na budowę wyciągarki nabrzeżowej.|Dogodne położenie w pobliżu kluczowych firm przemysłowych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Inwestycyjna Zamel osiągnęła 2 113 598 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 101 906 zł. Pozostałe przychody to 11 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 931 778 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 170 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -457 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 113 598 zł w 2025 roku.
• 2 036 889 zł w 2024 roku.
• 1 990 441 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -410 962 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 128 zł w 2025 roku.
• 150 888 zł w 2024 roku.
• 97 823 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 5 782 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 701 279 zł a 19 697 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 910 120 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 782 795 zł w 2025 roku.
• 5 610 945 zł w 2024 roku.
• 5 398 609 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 176 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 226 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 411 915 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 217 zł w 2025 roku.
• 154 678 zł w 2024 roku.
• 98 701 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 415 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 854 zł w 2025 roku.
• 191 239 zł w 2024 roku.
• 136 618 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 5 osób.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2025 roku.
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2025 roku.
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grupa Inwestycyjna Zamel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 189 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 985 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 985 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 28 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2025 roku.
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 985 tys. zł w 2025 roku.
• 973 tys. zł w 2024 roku.
• 981 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 138 649 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa Inwestycyjna Zamel wyniosły 1 925 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 138 649 zł w 2025 roku
• 1 085 493 zł w 2024 roku
• 1 043 260 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2025 roku
• 58% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestycyjna Zamel wyniosła 5 795 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 095 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 699 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 795 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 924 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 075 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 795 183 zł w 2025 roku.
• 5 798 135 zł w 2024 roku.
• 5 905 973 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa Inwestycyjna Zamel wyniosły 870 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 795 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 702 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 893 zł w 2025 roku
• 932 182 zł w 2024 roku
• 998 829 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2025 roku
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Inwestycyjna Zamel wykazała przychody na poziomie 2 113 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 187 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 17 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 518 zł w 2025 roku
• 15 513 zł w 2024 roku
• 7870 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Inwestycyjna Zamel wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.08%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 16 dni
2024
−3 mies. 20 dni
2023
−3 mies. 18 dni
2022
+13 dni
2021
−6 mies. 14 dni
2020
−6 mies. 3 dni
2019
−6 mies. 19 dni
2018
−3 mies. 19 dni
2017
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żurawski Andrzej posiada 458 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Romanowicz Waldemar posiada 457 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Minda Piotr posiada 457 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.07.2006 jest Żurawski Andrzej kontrolujący 33% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2003 do 26.07.2006:
• Minda Piotr (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2002 do 19.08.2003:
• Minda Piotr (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL"

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMEK" W SZCZECINIE
0000173881
2
NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000177545
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
0000124643
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"
0000241636
5
PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O.O. SP. K.
0000679756
6
WYGODA INVEST SP. Z O.O.
0000479559
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"
0000188066
8
HIIC SP. Z O.O.
0000532570
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
0000145537
10
SKRZYWANA FACTORY SP. Z O.O.
0000556793
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"
0000096956
12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AVEXIM" SP. Z O.O.
0000097107
13
ORZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000108426
14
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA USŁUG
0000187174
15
FTS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000446832
16
CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.
0000029560
17
CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.
0000213802
18
MBG SP. Z O.O.
0000429840
19
INVEST OFFICE SP. Z O.O.
0000193134
20
GARUM KISZKO I WSPÓLNICY SP. J.
0000888165
21
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZIMOWE LEŻE"
0000206656
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000168382
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"
0000174000
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GANEK"
0000138258
25
LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000103029
26
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHNICA"
0000204790
27
CK INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000489472
28
KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000128327
29
PVL INVEST SP. Z O.O.
0000101621
30
ARION SP. Z O.O.
0000894467