Organizacja ONE Instal Serwis Piotr Wroński osiągnęła 2 117 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 117 154 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 022 031 zł.
Zysk netto wyniósł 95 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 705 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 117 196 zł w 2024 roku.
• 1 936 916 zł w 2023 roku.
• 1 446 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 123 zł w 2024 roku.
• 98 060 zł w 2023 roku.
• -4912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ONE Instal Serwis Piotr Wroński wynosi 121 tys. zł.
EBITDA ONE Instal Serwis Piotr Wroński wynosi 122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ONE Instal Serwis Piotr Wroński wynosi 1 877 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 572 zł a 5 292 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 877 529 zł w 2024 roku.
• 1 758 564 zł w 2023 roku.
• 964 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ONE Instal Serwis Piotr Wroński wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ONE Instal Serwis Piotr Wroński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 259
zł.
Koszty operacyjne ONE Instal Serwis Piotr Wroński wyniosły 1 995 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 259 zł w 2024 roku
• 73 198 zł w 2023 roku
• 64 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ONE Instal Serwis Piotr Wroński wyniosła 561 541 zł.
a
ktywa trwałe to 9836 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 541 zł w 2024 roku.
• 564 866 zł w 2023 roku.
• 463 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ONE Instal Serwis Piotr Wroński wyniosły 447 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 445 zł w 2024 roku
• 464 806 zł w 2023 roku
• 466 664 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ONE Instal Serwis Piotr Wroński wykazała przychody na poziomie 2 117 196 zł.
Organizacja zarobiła 108 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 854 zł w 2024 roku
• 9932 zł w 2023 roku
• 1145 zł w 2022 roku
Organizacja ONE Instal Serwis Piotr Wroński wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ONE INSTAL SERWIS PIOTR WROŃSKI