Organizacja Proagmar osiągnęła 3 584 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 545 378 zł. Pozostałe przychody to 38 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 127 259 zł.
Zysk netto wyniósł 418 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 792 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 584 223 zł w 2023 roku.
• 1 880 322 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 119 zł w 2023 roku.
• 118 047 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proagmar wynosi 4 467 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 875 zł a 8 960 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 233 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 467 834 zł w 2023 roku.
• 1 818 023 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proagmar wyniosła 1 074 215 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 010 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 074 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 541 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 074 215 zł w 2023 roku.
• 639 431 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proagmar wyniosły 533 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 074 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 533 048 zł w 2023 roku
• 516 384 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proagmar wykazała przychody na poziomie 3 584 223 zł.
Organizacja zarobiła 463 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 920 zł w 2023 roku
• 13 175 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Proagmar wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Utkała Mariusz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.