SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dystrybucja i sprzedaż produktów kosmetycznych, chemii gospodarczej i artykułów zoologicznych.
Kompleksowa obsługa w kluczowych kanałach dystrybucji.
Analizy przedwdrożeniowe i opracowywanie strategii sprzedaży.
Wsparcie promocji i działania marketingowe w punktach sprzedaży.
Negocjowanie warunków handlowych i budowanie dystrybucji numerycznej.
PIONIER SOLUTION to dynamiczna firma specjalizująca się w dystrybucji i sprzedaży produktów na rynku kosmetycznym, chemii gospodarczej oraz artykułów zoologicznych. Organizacja, założona przez dwóch doświadczonych managerów, stawia na profesjonalizm oraz zastosowanie najlepszych praktyk handlowych. Zespół składa się z wykwalifikowanych doradców handlowych oraz menedżerów kluczowych klientów, którzy skutecznie realizują zlecone zadania. PIONIER SOLUTION oferuje kompleksową obsługę w kluczowych kanałach dystrybucji, odwiedzając regularnie hurtownie i sklepy w Polsce. Dzięki angażującemu podejściu do klienta, firma wykonuje szczegółowe analizy przedwdrożeniowe, które obejmują opracowanie strategii sprzedaży, negocjacje warunków handlowych, oraz budowanie dystrybucji numerycznej. PIONIER SOLUTION wyróżnia się także umiejętnością dostosowywania działań promocyjnych do indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do ich sukcesu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pionier Solution osiągnęła 1 655 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 655 685 zł. Pozostałe przychody to 70 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 793 024 zł.
Strata netto wyniosła 137 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 655 755 zł w 2024 roku.
• 2 046 332 zł w 2023 roku.
• 597 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 339 zł w 2024 roku.
• 230 900 zł w 2023 roku.
• -80 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pionier Solution wynosi -132 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier Solution wynosi 1 121 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 139 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 121 450 zł w 2024 roku.
• 2 408 437 zł w 2023 roku.
• 398 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionier Solution wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pionier Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 925 570
zł.
Koszty operacyjne Pionier Solution wyniosły 1 787 712
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
308 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 925 570 zł w 2024 roku
• 1 067 782 zł w 2023 roku
• 270 099 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier Solution wyniosła 316 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 809 zł w 2024 roku.
• 474 654 zł w 2023 roku.
• 247 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -585%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionier Solution wyniosły 293 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 325 zł w 2024 roku
• 313 832 zł w 2023 roku
• 317 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier Solution wykazała przychody na poziomie 1 655 755 zł.
Organizacja zarobiła -137 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 764 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pionier Solution wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.