EURO-EVOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000363574

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

168 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 24

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2010-08-25

Rozpoczęcie działalności

2010-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PRODUKCJA MEBLI Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-evolution osiągnęła 1 626 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 613 384 zł. Pozostałe przychody to 13 217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 445 844 zł.

Zysk netto wyniósł 167 540 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 626 601 zł w 2023 roku.
• 1 728 011 zł w 2022 roku.
• 1 498 555 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 540 zł w 2023 roku.
• 186 927 zł w 2022 roku.
• 196 266 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

837933.93

42997.63

668285.4

-33806.33

573598.64

-85802.63

912004.11

34667.76

1498555.45

196265.77

1728011.22

186927.21

1626601.07

167540.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-evolution wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Euro-evolution wynosi 162 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 325 zł w 2023 roku.
• 184 633 zł w 2022 roku.
• 210 004 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 325 zł w 2023 roku.
• 192 633 zł w 2022 roku.
• 210 004 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-evolution wynosi 2 600 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 846 417 zł a 4 514 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 600 978 zł w 2023 roku.
• 2 632 185 zł w 2022 roku.
• 2 376 374 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

429976.3

1239393.09

2713493.08

0

928948.81

2578267.76

0

1435962.31

5619003.84

346677.6

1191747.92

2373728.76

592273.47

2376373.52

3746388.63

732468.88

2632185.2

4320028.05

846417.15

2600977.98

4514224.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-evolution wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 973 zł.

Koszty operacyjne Euro-evolution wyniosły 1 459 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 950 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 973 zł w 2023 roku
• 151 141 zł w 2022 roku
• 104 827 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-evolution wyniosła 1 620 835 zł.

a

ktywa trwałe to 4000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 616 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 128 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 620 835 zł w 2023 roku.
• 1 731 389 zł w 2022 roku.
• 1 453 022 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1501950.14

1473146.59

1404750.96

1279827.09

1453022.42

1731388.73

1620834.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.05

-0.02

-0.05

-0.06

-0.15

0.03

0.06

0.04

0.14

0.25

0.14

0.13

0.11

0.19

0.11

0.1

0.15

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-evolution wyniosły 492 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 279 zł w 2023 roku
• 754 764 zł w 2022 roku
• 663 324 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1501950.14

823576.87

0.55

1473146.59

828579.65

0.56

1404750.96

0

1279827.09

686394.9

0.54

1453022.42

663324.46

0.46

1731388.73

754763.56

0.44

1620834.81

492278.61

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-evolution wykazała przychody na poziomie 1 626 601 zł.

Organizacja zarobiła 167 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1265 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 111 zł w 2022 roku
• 12 443 zł w 2021 roku

Wartość

7588

0

12443

17111

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-evolution wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77951

0.71212

0.82189

0.50455

0.63855

0.59251

0.61078

0.48976

0.79497

0.09972

0.6827

0.81773

0.49552

0.26399

0.2455

0.28815

0.17625

0

0.05507

0.66937

0.81855

0.00239

0.20154

0.19837

0.24574

0

0.71228

0.72185

0.79292

0.50197

0.49579

0.4825

0.545

0.44582

0

0.84986

0.75617

0.80892

0.48365

0.7169

0.71327

0.68203

0.57357

0.81161

0.82326

0.75653

0.80904

0.48898

0.66

0.63423

0.62327

0.50697

0.8062

0.79285

0.70556

0.78014

0.40517

0.67855

0.64856

0.62003

0.4962

0

Powiązania

B IWONA - wspólnik, reprezentacja

ILACQUA GIUSEPPE - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2010

B Iwona

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

23.12.2013

Ilacqua Giuseppe

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

B Iwona

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Bieniasz Iwona posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do EURO-EVOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCKNER SP. Z O.O.	0000616970
2	EASY FENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000700756
3	SYZYF GRUP PL-UK SP. Z O.O.	0000802287
4	PROBELT SP. Z O.O.	0000423474
5	ALL4TRADE SP. Z O.O.	0000677103
6	BARTSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000277285
7	SMART LABEL POLSKA SP. Z O.O.	0000236476
8	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914
9	QIHAO SP. Z O.O.	0000625322
10	MINISSTRY SP. Z O.O.	0000550862
11	SYNTECH SP. Z O.O.	0000781151
12	PC SP. Z O.O.	0000560545
13	SMART AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000736538
14	CARTEN SP. Z O.O.	0000490417
15	TECSYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000661105
16	MAAG SP. Z O.O.	0000233443
17	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
18	VEMAR SP. Z O.O.	0000581272
19	RANOK-CREATIVE SP. Z O.O.	0000492935
20	BK PRO SP. Z O.O.	0000797701
21	SOLOMAN SP. Z O.O.	0000708815
22	TANKENERGY POLSKA TANKPOOL24 SP. Z O.O.	0000315377
23	CEFLA POLSKA SP. Z O.O.	0000277944
24	JULA EUROPE SP. Z O.O.	0000729107
25	SINEX P.S.A.	0000974766
26	VECTOR POLSKA - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000041738
27	WEBSTAL SP. Z O.O.	0000551553
28	JIEYONG SP. Z O.O.	0000679490
29	ESMALGLASS-ITACA SP. Z O.O.	0000515090
30	SUN4YOU SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324271

EURO-EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363574 NIP 5213573219 REGON 142479739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-EVOLUTION

EURO-EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363574 NIP
5213573219 REGON
142479739