Organizacja "euro-evolution" osiągnęła 1 728 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 707 326 zł. Pozostałe przychody to 20 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 520 399 zł.
Zysk netto wyniósł 186 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 011 zł w 2022 roku.
• 1 498 555 zł w 2021 roku.
• 912 004 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 927 zł w 2022 roku.
• 196 266 zł w 2021 roku.
• 34 668 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro-evolution" wynosi 2 632 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
732 469 zł a 4 320 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 632 185 zł w 2022 roku.
• 2 376 374 zł w 2021 roku.
• 1 191 748 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "euro-evolution" wyniosła 1 731 389 zł.
a
ktywa trwałe to 12 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 719 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 976 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 731 389 zł w 2022 roku.
• 1 453 022 zł w 2021 roku.
• 1 279 827 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "euro-evolution" wyniosły 754 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 764 zł w 2022 roku
• 663 324 zł w 2021 roku
• 686 395 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "euro-evolution" wykazała przychody na poziomie 1 728 011 zł.
Organizacja zarobiła 204 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 111 zł w 2022 roku
• 12 443 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "euro-evolution" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieniasz Iwona
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.