Organizacja MJZ - Technical Consulting osiągnęła 1 513 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 513 510 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 910 zł.
Zysk netto wyniósł 286 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 504 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 513 525 zł w 2024 roku.
• 1 415 109 zł w 2023 roku.
• 691 719 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 600 zł w 2024 roku.
• 358 803 zł w 2023 roku.
• 285 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJZ - Technical Consulting wynosi 350 tys. zł.
EBITDA MJZ - Technical Consulting wynosi 409 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJZ - Technical Consulting wynosi 2 861 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 624 zł a 4 012 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 953 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 861 042 zł w 2024 roku.
• 2 869 294 zł w 2023 roku.
• 1 824 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MJZ - Technical Consulting wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJZ - Technical Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MJZ - Technical Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MJZ - Technical Consulting wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 255 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 102 zł w 2024 roku
• 133 730 zł w 2023 roku
• 74 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJZ - Technical Consulting wyniosła 946 069 zł.
a
ktywa trwałe to 212 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 733 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 940 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 069 zł w 2024 roku.
• 722 835 zł w 2023 roku.
• 301 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJZ - Technical Consulting wyniosły 5237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5237 zł w 2024 roku
• 68 603 zł w 2023 roku
• 6433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJZ - Technical Consulting wykazała przychody na poziomie 1 513 525 zł.
Organizacja zarobiła 349 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 917 zł w 2024 roku
• 51 129 zł w 2023 roku
• 31 306 zł w 2022 roku
Organizacja MJZ - Technical Consulting wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ziąbski Jacek
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Ziąbski Mateusz
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.