Programowanie, serwis i obsługa sprzętu komputerowego|Odzyskiwanie danych i serwis urządzeń|Doradztwo techniczne i wdrożenia technologiczne|Produkcja oprogramowania, hosting i projektowanie graficzne
Grupa Artefico to dynamicznie rozwijająca się organizacja specjalizująca się w szerokim spektrum usług informatycznych, technicznych oraz projektowych. Firma, działająca nieprzerwanie od 2009 roku, oferuje kompleksowe rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W 2016 roku, w celu uporządkowania i ułatwienia zarządzania rozbudowaną ofertą, zmieniła swoją strukturę na grupę techniczną ARN Group. Jedną z kluczowych działalności Grupy Artefico jest programowanie oraz serwis i obsługa sprzętu komputerowego i technologicznego. Organizacja zajmuje się również odzyskiwaniem danych, serwisem komputerów, tabletów, smartfonów oraz systemów automatyki przemysłowej. Oferuje także doradztwo techniczne oraz wsparcie w zakresie realizacji nowych projektów i pomysłów technologicznych. Firma składa się z wysoce wyspecjalizowanych działów, takich jak ARN Serwis, ARN Soft, PancerHost, FarmGRAF, TempStat oraz JazdaTV. Każdy z tych działów świadczy dedykowane usługi w swojej dziedzinie, takich jak produkcja oprogramowania, hosting, projektowanie graficzne czy rejestracja temperatury i wilgotności. Grupa Artefico jest znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania, co potwierdzają statystyki: 19 zadowolonych klientów, 217 zrealizowanych projektów, 15 specjalistów i 2 centra informatyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Artefico osiągnęła 504 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 280 zł. Pozostałe przychody to 2365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 889 zł.
Zysk netto wyniósł 153 391 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 504 645 zł w 2024 roku. • 207 118 zł w 2023 roku. • 252 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 153 391 zł w 2024 roku. • 15 958 zł w 2023 roku. • 42 660 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Artefico wynosi 1 110 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 087 zł a 2 147 477 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 110 082 zł w 2024 roku. • 249 625 zł w 2023 roku. • 374 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Artefico wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Grupa Artefico wynosi 181 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Artefico wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Artefico wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,614% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Artefico wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Artefico charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Artefico wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4080
zł.
Koszty operacyjne Grupa Artefico wyniosły
328 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4080 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 40 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Artefico wyniosła 281 126 zł.
a
ktywa trwałe to 34 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 676 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 281 126 zł w 2024 roku. • 176 130 zł w 2023 roku. • 126 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Artefico wyniosły 67 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 67 676 zł w 2024 roku • 112 512 zł w 2023 roku • 79 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Artefico wykazała przychody na poziomie 504 645 zł.
Organizacja zarobiła 168 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 885 zł w 2024 roku • 4397 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Artefico wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 221 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 237 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+221
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 27 dni09-03-2026
2023
+6 mies. 22 dni02-02-2025
2022
+7 mies. 15 dni25-02-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaleta Karolina posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kaleta Maciej posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.