Organizacja Gymnastic osiągnęła 1 302 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 302 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 363 zł.
Zysk netto wyniósł 131 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 651 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 302 639 zł w 2023 roku.
• 523 864 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 275 zł w 2023 roku.
• -32 364 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gymnastic wynosi 1 471 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 934 zł a 3 256 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 735 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 471 459 zł w 2023 roku.
• 349 243 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gymnastic wyniosła 290 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 290 755 zł w 2023 roku.
• 103 354 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gymnastic wyniosły 186 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 290 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 844 zł w 2023 roku
• 130 718 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gymnastic wykazała przychody na poziomie 1 302 639 zł.
Organizacja zarobiła 141 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 050 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gymnastic wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grymek Olga
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Czerniak Jacek
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Malec Kamil
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grymek Olga (40% udziałów)
• Czerniak Jacek (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2022 do 01.03.2022:
• Grymek Olga (50% udziałów)
• Czerniak Jacek (50% udziałów)