Organizacja Polonia warszawa osiągnęła 4 674 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 674 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 631 508 zł.
Strata netto wyniosła 2 956 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 425 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 674 951 zł w 2022 roku.
• 2 553 980 zł w 2021 roku.
• 1 824 182 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -688 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 956 557 zł w 2022 roku.
• -2 361 729 zł w 2021 roku.
• -1 579 668 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonia warszawa wynosi 3 116 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 687 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 116 634 zł w 2022 roku.
• 1 702 653 zł w 2021 roku.
• 2 501 784 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonia warszawa wyniosła 1 780 510 zł.
a
ktywa trwałe to 35 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 744 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 780 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -507 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 287 780 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 780 510 zł w 2022 roku.
• 1 135 311 zł w 2021 roku.
• 1 899 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -166%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 583%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 337.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonia warszawa wyniosły 2 287 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 780 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 051 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 287 780 zł w 2022 roku
• 1 782 824 zł w 2021 roku
• 185 305 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonia warszawa wykazała przychody na poziomie 4 674 951 zł.
Organizacja zarobiła -2 956 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 956 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku