SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻE JEDNEGO CZŁONKA, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Sprzedaż sprzętu i akcesoriów wędkarskich|Bogaty asortyment wędek i kołowrotków|Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 99 zł|Szybka realizacja zamówień|Edukacja wędkarzy przez blog z poradami
ELWALD to specjalistyczny sklep internetowy BigRiver.pl, który koncentruje się na sprzedaży szerokiego asortymentu sprzętu oraz akcesoriów wędkarskich. Firma oferuje bogaty wybór produktów dedykowanych dla zarówno dla doświadczonych wędkarzy, jak i dla nowicjuszy, którzy poszukują odpowiednich narzędzi, aby rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem. W ofercie można znaleźć różnorodne wędki – od spinningowych po morskie, a także wszelkiego rodzaju kołowrotki, przynęty oraz akcesoria takie jak torby, krzesełka, czy elektronika pomocnicza. ELWALD stawia na wysoką jakość produktów, starannie selekcjonując dostawców, aby zapewnić klientom niezawodność i satysfakcję from używanego sprzętu. Dzięki darmowej dostawie przy zamówieniach powyżej 99 zł oraz szybkiej realizacji, klienci mogą liczyć na wygodne zakupy. Firma angażuje się również w edukację wędkarzy, publikując porady i recenzje na swoim blogu, co czyni ją źródłem wiedzy na temat wędkarstwa. Dodatkowo, regularne promocje oraz oferta produktów w atrakcyjnych cenach przyciągają rzesze klientów, których zadowolenie potwierdzają liczne pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elwald osiągnęła 6 102 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 102 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 969 309 zł.
Zysk netto wyniósł 133 020 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
78 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 102 329 zł w 2025 roku. • 6 946 870 zł w 2024 roku. • 6 258 338 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 020 zł w 2025 roku. • 56 667 zł w 2024 roku. • 150 505 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elwald wynosi 6 916 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 315 824 zł a 15 090 946 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
38 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 916 860 zł w
2025 roku. • 7 085 613 zł w
2024 roku. • 6 993 430 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elwald wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Elwald wynosi 264 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 164 653 zł w
2025 roku. • 82 533 zł w
2024 roku. • 167 314 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 264 426 zł w
2025 roku. • 96 532 zł w
2024 roku. • 167 314 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Elwald.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elwald.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 535945. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/729191/25/30]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 535944. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/729191/25/629]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 535943. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/729191/25/228]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 703215. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/628283/24/130]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 687317. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/628283/24/729]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 687316. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/628283/24/328]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 623236. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/509816/23/570]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 623235. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/509816/23/169]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 623234. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/509815/23/457]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
03.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 98790. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.01.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/12367/22/193]
Rzuć okiemMSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZI
TEK 2. ELŻBIETA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 996
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.600,00 ZŁ
wpisać: 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
60000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. ZIĘTEK 2. WALDEMAR
LESZEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 996 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.600,00 ZŁH wpisać:
5. 498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49800,00
ZŁ 3 1. ZIĘTEK 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. 298
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29800,00 ZŁ
6. NIE 4 1. ZIĘTEK 2. DAMIAN ERYK 3. [ukryto]
5. 298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29800,00
ZŁ 6. NIE 5 1. ZIĘTEK 2. KAMIL EMIL 3. [ukryto]
5. 298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29800,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 19137. ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942967. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.01.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/12114/21/180]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
870617497 NIP 8792046305 3. ELWALD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ
2. miejscowość TORUŃ ulica UL. ZAKĄTEK nr domu
37 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.11.2021 R.,
NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŁAZIENNA
32, REPERTORIUM A NR 5272/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. 23.11.2021, UCHWAŁA Z DNIA 23.11.2021 R.
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „ELWALD” S.C. ZIĘTEK
ELŻBIETA, ZIĘTEK WALDEMAR - ELŻBIETY ZIĘTEK NIP 8791870580, REGON 34075448 I WALDEMARA ZIĘTKA NIP 8790006885 REGON 870205984
- O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „ELWALD”
otu S.C. ZIĘTEK ELŻBIETA, ZIĘTEK WALDEMAR, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 870617497
6. 8792046305 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIĘTEK 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 996 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZIĘTEK 2. WALDEMAR LESZEK 3. [ukryto] 5. 996
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.600,00 ZŁH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 199200,00 ZŁ PRub.
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 199200,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, POWOŁANY
CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA
DO ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻE JEDNEGO CZŁONKA,
PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE
ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE
PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA
TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ PRZY CZYNNOŚCIACH
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU
WRAZ Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIĘTEK 2. ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIĘTEK 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elwald nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwald wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elwald charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elwald wynosi 350 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 984 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 984 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 350 tys. zł w 2025 roku. • 345 tys. zł w 2024 roku. • 339 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 984 tys. zł w 2025 roku. • 944 tys. zł w 2024 roku. • 935 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
686 383 zł.
Koszty operacyjne Elwald wyniosły
5 937 677 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 686 383 zł w 2025 roku • 594 707 zł w 2024 roku • 443 042 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,6% w 2025 roku •
8,7% w 2024 roku •
7,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elwald wyniosła 3 594 663 zł.
a
ktywa trwałe to 376 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 217 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 594 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 189 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 156 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 269 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 86 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 594 663 zł sumy bilansowej i 3 189 508 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 563 212 zł sumy bilansowej i 3 073 483 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 452 126 zł sumy bilansowej i 3 016 816 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,17%.
Marża operacyjna wyniosła 2,7%.
Marża netto wyniosła 2,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elwald wyniosły 405 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 594 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 405 156 zł w 2025 roku • 489 730 zł w 2024 roku • 435 311 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 14% w 2024 roku • 13% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Elwald ma 405 156 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 171 813 zł (42%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 84 073 zł (21%).
Pozostali, 149 270 zł (37%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
405 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
21%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
172 tys. zł
42%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
84 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
149 tys. zł
37%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 42% (w 2021: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2021) do 21% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elwald wynosi 7,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,41 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 203 tys. zł należności i inne: 206 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,94 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
7,94
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,94 w 2025 roku • 6,51 w 2024 roku • 7,13 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 15,95 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Elwald od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 84 073 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 202 728 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)84 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)203 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elwald wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 169 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 389 zł, z czego 18 389 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2025 roku • 0,6 dnia w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elwald wynoszą 5 937 677 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 800 012 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 621 011 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 110 968 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,9 mln zł
Usługi obce800 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)621 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii111 tys. zł · 2%
Amortyzacja100 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia65 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,9 mln zł w 2025 roku • 6,9 mln zł w 2024 roku • 6,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elwald wykazała przychody na poziomie 6 102 329 zł.
Organizacja zarobiła 149 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 437 zł w 2025 roku • 7336 zł w 2024 roku • 16 281 zł w 2023 roku
Organizacja Elwald wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 072 329,19
I. Przychody netto ze sprzedaży6 072 329,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 937 676,66
I. Amortyzacja99 773,67
II. Zużycie materiałów i energii110 968,34
III. Usługi obce800 012,07
IV. Wynagrodzenia621 011,01
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)65 372,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 240 539,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)134 652,53
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:30 000,04
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:15 195,61
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)149 456,99
I. Podatek dochodowy16 437,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)133 019,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elwald składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ziętek Elżbieta posiada 600 udziałów, które stanowią 30,1% firmy.
Ziętek Waldemar posiada 498 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Ziętek Kamil posiada 298 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Ziętek Adrian posiada 298 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Ziętek Damian posiada 298 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2023 jest Ziętek Elżbieta kontrolująca
30% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2022 do 09.02.2023: • Ziętek Elżbieta (50% udziałów) • Ziętek Waldemar (50% udziałów)
