ELAN SP. Z O.O. | KRS: 0000246850

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

5,7 mln

zysk

576 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

MARYNARKI POLSKIEJ, 71

Kod pocztowy

80-557

Rejestracja

2005-12-13

Rozpoczęcie działalności

2006-02-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elan osiągnęła 5 726 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 708 364 zł. Pozostałe przychody to 18 198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 132 848 zł.

Zysk netto wyniósł 575 515 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 726 561 zł w 2024 roku.
• 5 648 770 zł w 2023 roku.
• 6 347 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 575 515 zł w 2024 roku.
• 662 771 zł w 2023 roku.
• 819 869 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4194158.14

279936.39

4136172.13

370505.99

4407293.67

-21554.4

4061805.99

433666.27

5739228.39

521129.6

6347348.16

819868.52

5648770

662770.92

5726561.35

575515.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elan wynosi 614 tys. zł.

EBITDA Elan wynosi 621 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 613 656 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 620 555 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elan wynosi 8 140 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 020 289 zł a 14 316 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 140 058 zł w 2024 roku.
• 8 380 583 zł w 2023 roku.
• 9 352 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1407612.27

5323463.26

10485395.35

1479241.76

5718713.81

10340430.32

0

4251271.74

11018234.18

1413325.67

5855861.41

10154514.98

1526672.86

7437343.52

14348070.97

1841574.26

9352613.78

15868370.4

1963652.44

8380582.79

14121925

2020288.97

8140058.02

14316403.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elan wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elan wynosi 348 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 943 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 943 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 943 tys. zł w 2024 roku.
• 916 tys. zł w 2023 roku.
• 859 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 336 zł.

Koszty operacyjne Elan wyniosły 5 094 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 336 zł w 2024 roku
• 522 907 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elan wyniosła 3 973 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 973 203 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 973 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 693 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 279 485 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 973 204 zł w 2024 roku.
• 4 024 327 zł w 2023 roku.
• 4 242 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2506199.1

2984068.39

2995611.4

3017673.12

3733161.28

4242038.07

4024326.67

3973203.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.15

0.09

0.07

0.12

0.19

0.1

0.09

-0.01

0.02

0

0.14

0.23

0.12

0.11

0.14

0.26

0.13

0.09

0.19

0.33

0.15

0.13

0.16

0.25

0.12

0.14

0.21

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elan wyniosły 1 279 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 973 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 279 485 zł w 2024 roku
• 1 406 123 zł w 2023 roku
• 1 786 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2506199.1

629382.74

0.25

2984068.39

1011746.04

0.34

2995611.4

1244843.45

0.42

3017673.12

1133238.9

0.38

3733161.28

1697597.46

0.45

4242038.07

1786605.73

0.42

4024326.67

1406123.41

0.35

3973203.83

1279485.2

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elan wykazała przychody na poziomie 5 726 561 zł.

Organizacja zarobiła 629 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 769 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 575 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 769 zł w 2024 roku
• 62 098 zł w 2023 roku
• 82 838 zł w 2022 roku

Wartość

83125

60346

96435

46269

61610

82838

62098

53769

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Elan wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79144

0.68132

0.7006

0.29322

0.73778

0.77434

0.74566

0.57401

0.85908

0.8134

0.68804

0.73536

0.35615

0.77614

0.77504

0.74992

0.61007

0.8423

0.13062

0.69398

0.73661

0.41616

0.2673

0.38085

0.24614

0.18251

0.87768

0.79055

0.67305

0.72259

0.39651

0.74791

0.75951

0.72009

0.59857

0.82344

0.77547

0.7024

0.73277

0.44958

0.67692

0.76277

0.69031

0.59522

0.80423

0.82227

0.69275

0.73915

0.43274

0.79599

0.81215

0.76656

0.65096

0.81018

0.7982

0.66285

0.71647

0.40803

0.76997

0.74422

0.73354

0.61667

0.78727

0.77403

0.62949

0.68497

0.39606

0.74609

0.73958

0.71546

0.599

0.75394

Powiązania

T MARCIN - wspólnik, reprezentacja

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2005

T Marcin

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

13.12.2005

K Mirosław

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

13.12.2005

T Marcin

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

13.12.2005

K Mirosław

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Toporski Marcin posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krupiński Mirosław posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ELAN

	Organizacja	Numer KRS
1	MPS-MECHANIK SP. Z O.O.	0000197167
2	"MAKDAR" MACIEJ KRZEMIEŃ DARIUSZ EKIERT SP. J.	0000093098
3	KEROX SP. Z O.O.	0000386237
4	DANA SP. Z O.O.	0000176863
5	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000036014
6	OLPE SP. Z O.O.	0000675684
7	EMS-TRAINING SP. Z O.O.	0000412994
8	TELKO SP. Z O.O.	0000094066
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLITERM-IZOL SP. Z O.O.	0000609709
10	MANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000975097
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASCAL" SP. Z O.O.	0000033105
12	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
13	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
14	STASTO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000243704
15	GOOGLAB SCIENTIFIC SP. Z O.O.	0000499488
16	TIERRA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000719020
17	CTM SP. Z O.O.	0000192049
18	PRONET - COLOR SP. Z O.O.	0000176138
19	KIEHL & ŻEGARSKI - CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000181188
20	FORSED SP. Z O.O.	0000536493
21	"MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ SP. J.	0000008266
22	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
23	ENERGYON 2.0 SP. Z O.O.	0001047674
24	ARCADE AUDIO SP. Z O.O.	0000099188
25	ANGUS SP. Z O.O.	0000146743
26	POL-MAR SP. Z O.O.	0000035603
27	GREENPOL ANETA I MARCIN RÓŻKOWSKI SP. J.	0000572622
28	AWA SP. Z O.O.	0000229397
29	INTERHURT SP. Z O.O.	0000055757
30	BOXMET - TRADE SP. Z O.O.	0000204445

ELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000246850 NIP 9570929921 REGON 220166606

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELAN

ELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246850 NIP
9570929921 REGON
220166606