"MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ SP. J. | KRS: 0000008266

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

6,8 mln

zysk

389 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOŃSK

Adres

HANDLOWA, 5

Kod pocztowy

09-100

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

1992-05-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maphond Hondra osiągnęła 6 757 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 757 205 zł. Pozostałe przychody to 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 368 557 zł.

Zysk netto wyniósł 388 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 757 355 zł w 2024 roku.
• 6 826 306 zł w 2023 roku.
• 7 335 854 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 648 zł w 2024 roku.
• 289 274 zł w 2023 roku.
• 390 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6566865.11

358168.71

6464274.43

146942.25

6473069.89

167107.07

6998702.61

345582.09

7897319.02

466879.07

7335853.63

390018.24

6826306.49

289273.82

6757354.52

388647.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maphond Hondra wynosi 388 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 388 498 zł w 2024 roku.
• 289 014 zł w 2023 roku.
• 268 585 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maphond Hondra wynosi 7 949 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 889 809 zł a 16 893 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 949 304 zł w 2024 roku.
• 7 494 594 zł w 2023 roku.
• 8 207 311 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1671766.95

7482351.86

16417162.78

1469422.5

6495759.99

16160686.07

1556317.32

6540125.53

16182674.72

1634856.55

7682986.65

17496756.53

1628659.28

8761054.91

19743297.55

1756669.04

8207311.09

18339634.07

1786628.12

7494594.4

17065766.23

1889809.46

7949303.55

16893386.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maphond Hondra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maphond Hondra wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maphond Hondra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Maphond Hondra wynosi 291 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 633 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 633 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 633 tys. zł w 2024 roku.
• 541 tys. zł w 2023 roku.
• 468 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Maphond Hondra wyniosły 6 368 707 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maphond Hondra wyniosła 3 255 233 zł.

a

ktywa trwałe to 711 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 543 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 255 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 519 746 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 487 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 255 233 zł w 2024 roku.
• 3 576 839 zł w 2023 roku.
• 3 626 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3439578.9

3058557.08

3067616.73

3917704.58

3491924.5

3626379.92

3576838.86

3255233.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.05

0.07

0.02

0.05

0.08

0.03

0.09

0.16

0.05

0.13

0.21

0.06

0.11

0.17

0.04

0.05

0.08

0.12

0.04

0.12

0.15

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maphond Hondra wyniosły 735 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 255 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 487 zł w 2024 roku
• 1 194 668 zł w 2023 roku
• 1 284 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3439578.9

1210556.3

0.35

3058557.08

927257.47

0.3

3067616.73

992526.97

0.32

3917704.58

1737895.85

0.44

3491924.5

1320378.79

0.38

3626379.92

1284154.53

0.35

3576838.86

1194668.03

0.33

3255233.21

735487.27

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maphond Hondra wykazała przychody na poziomie 6 757 355 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Maphond Hondra wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81358

0.73756

0.74641

0.35934

0.65992

0.61554

0.72781

0.58543

0.73547

0.74274

0.73831

0.33115

0.45713

0.39504

0.60198

0.45716

0.73749

0.73936

0.73875

0.3487

0.50628

0.45386

0.58562

0.46368

0.76952

0.74858

0.75584

0.4409

0.54664

0.51569

0.62833

0.52635

0.76543

0.74396

0.72424

0.39877

0.5595

0.52151

0.67157

0.5446

0.73979

0.7133

0.7159

0.3795

0.53645

0.42499

0.64477

0.50478

0.70494

0.69403

0.70005

0.39283

0.49494

0.44566

0.5919

0.47904

0.72706

0.65767

0.6536

0.31381

0.61773

0.57418

0.68219

0.52953

Powiązania

FABA-DI - powiązanie zwrotne

H MAREK - wspólnik, reprezentacja

H PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2001

H Marek

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

20.04.2001

H Paweł

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

H Marek

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

H Paweł

Listopad 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

13.05.2002

23.06.2004

Faba-Di

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.06.2004

Faba-Di

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	VAS W.CZARNOOKI, S.MIKŁASZ SP. J.	0000078074
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAND	0000173599
3	TORREL SP. Z O.O. SP. K.	0000701168
4	ALTIS SP. Z O.O.	0000050981
5	EMS-TRAINING SP. Z O.O.	0000412994
6	DIAM-POL SP. Z O.O.	0000224764
7	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
8	ARKOM SP. Z O.O.	0000154105
9	ELZAP ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000166063
10	PREMA SP. Z O.O.	0000186348
11	ZORKA BIS SP. Z O.O.	0000369837
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLITERM-IZOL SP. Z O.O.	0000609709
13	FERMAG SP. Z O.O.	0000216901
14	BOXMET - TRADE SP. Z O.O.	0000204445
15	FIRMA RODZINNA SUREX SP. Z O.O. SP. K.	0000760209
16	FORSED SP. Z O.O.	0000536493
17	STAWOSAN SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000079527
18	ELWALD SP. Z O.O.	0000942967
19	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
20	SUNRISE SP. Z O.O.	0000565571
21	BIURO PLUS S.A.	0000017564
22	COLLAR SP. Z O.O.	0000420692
23	CAREGA SP. Z O.O.	0000415074
24	DRUKSERVICE SP. Z O.O.	0000117283
25	NETMARKET SP. Z O.O.	0000166384
26	DAKS SP. Z O.O.	0000221841
27	FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA "WRONA" BARBARA WRONA,JERZY	0000146556
28	INVESTECH SP. Z O.O.	0000284383
29	UNIBIT SP. Z O.O.	0000150239
30	"MAKDAR" MACIEJ KRZEMIEŃ DARIUSZ EKIERT SP. J.	0000093098

"MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000008266 NIP 5670003925 REGON 130015564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ

"MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000008266 NIP
5670003925 REGON
130015564