Automatyzacja oświetlenia, ogrzewania i multimediów.
Zdalne zarządzanie funkcjami domu poprzez aplikację.
Systemy bezpieczeństwa, w tym alarmy i czujniki zagrożeń.
Kontrola dostępu do mieszkania z aplikacji lub klucza.
Możliwość personalizacji scenariuszy użytkowania domu.
LukSystem to firma zajmująca się tworzeniem zaawansowanych systemów automatyzacji domowej. Dzięki ich rozwiązaniom, klienci mogą w pełni zautomatyzować swoje codzienne czynności, co prowadzi do oszczędności czasu i pieniędzy. System LukSystem umożliwia zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz multimediami w inteligentnym mieszkaniu, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Klientów przyciągają intuicyjne aplikacje oraz nowoczesne wzornictwo, które zmienia standard w zarządzaniu domem. Wyjątkowe funkcje obejmują automatyczne gaszenie oświetlenia, harmonogramy ogrzewania oraz zdalne sterowanie urządzeniami, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych scenariuszy użytkowania. LukSystem wyróżnia się także dużym naciskiem na bezpieczeństwo – zastosowane systemy alarmowe i czujniki reakcji na zagrożenia, takie jak włamanie czy zalanie, oferują użytkownikom dodatkową pewność. System obsługuje również kontrolę dostępu do mieszkań oraz posiada sprzęt monitorujący, co zapewnia pełne bezpieczeństwo. Całość sprowadza się do chęci zwiększenia komfortu i wygody, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luksystem osiągnęła 4 455 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 455 854 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 382 080 zł.
Zysk netto wyniósł 73 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 485 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 455 900 zł w 2024 roku.
• 2 065 366 zł w 2023 roku.
• 2 065 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 774 zł w 2024 roku.
• -1 884 821 zł w 2023 roku.
• -1 884 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luksystem wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Luksystem wynosi 81 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luksystem wynosi 3 265 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 139 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 088 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 265 696 zł w 2024 roku.
• 1 376 911 zł w 2023 roku.
• 1 376 911 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luksystem wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,662% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 9,8% w 2023 roku.
• 3,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luksystem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 094
zł.
Koszty operacyjne Luksystem wyniosły 4 374 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 094 zł w 2024 roku
• 475 973 zł w 2023 roku
• 475 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luksystem wyniosła 1 371 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 645 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 016 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 371 149 zł w 2024 roku.
• 277 954 zł w 2023 roku.
• 224 242 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luksystem wyniosły 3 016 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 005 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 016 906 zł w 2024 roku
• 1 997 485 zł w 2023 roku
• 2 104 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 719% w 2023 roku
• 938% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luksystem wykazała przychody na poziomie 4 455 900 zł.
Organizacja zarobiła 73 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku