Organizacja IIP Warsaw South osiągnęła 14 590 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 382 126 zł. Pozostałe przychody to 4 208 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 162 460 zł.
Strata netto wyniosła 17 780 333 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 863 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 590 188 zł w 2024 roku. • 21 264 482 zł w 2023 roku. • 9098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 926 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 780 333 zł w 2024 roku. • 12 211 zł w 2023 roku. • -1 972 638 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IIP Warsaw South wynosi 9 726 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 475 471 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 242 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 726 792 zł w 2024 roku. • 14 225 165 zł w 2023 roku. • 21 588 062 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IIP Warsaw South wynosi -1,23 mln zł.
EBITDA IIP Warsaw South wynosi 3,16 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie IIP Warsaw South mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji IIP Warsaw South. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CZUK 2. PRZEMYSŁAW RADOMIR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. TOCZEK 2. ŁUKASZ MATEUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ROSSA 2. HUBERT
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 4 1. SKOLIMOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
5 1. GNIAZDOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. STAROŃ 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TARSKI 2. PATRIK
ROBERT 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
NIEWŁAŚCIWA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IIP Warsaw South nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IIP Warsaw South wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,43% w 2024 roku. • 1,96% w 2023 roku. • 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IIP Warsaw South charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IIP Warsaw South wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 438 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 438 tys. zł w 2024 roku. • 638 tys. zł w 2023 roku. • 5,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IIP Warsaw South wyniosły
11 611 567
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IIP Warsaw South wyniosła 255 360 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 563 140 zł.
a
ktywa trwałe to 243 797 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 360 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 096 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 735 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 120 266 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -6 578 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 255 360 797 zł sumy bilansowej i -19 735 761 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 240 593 721 zł sumy bilansowej i -1 955 428 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 217 283 149 zł sumy bilansowej i 28 775 995 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -122%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IIP Warsaw South wyniosły 275 096 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 360 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 698 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 275 096 558 zł w 2024 roku • 242 549 149 zł w 2023 roku • 188 507 154 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IIP Warsaw South wykazała przychody na poziomie 14 590 188 zł.
Organizacja zarobiła -17 627 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 780 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 152 674 zł w 2024 roku • 820 326 zł w 2023 roku • 973 000 zł w 2022 roku
Organizacja IIP Warsaw South wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−9 dni06-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
European Logistics Venture Viii S.a R.l. posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Pg Dutch Holding I B.v. posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2024 jest European Logistics Venture Viii S.a R.l. kontrolując
60% udziałów.
W okresie od 16.06.2023 do 27.06.2024 najwięcej udziałów posiadał
European Logistics Venture Viii S.a R.l. (100%).
W okresie od 23.09.2022 do 16.06.2023 najwięcej udziałów posiadał
European Logistics Venture Viii S.a R.l. (100%).
