Organizacja M-2 orliński osiągnęła 19 577 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 572 450 zł. Pozostałe przychody to 4786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 220 274 zł.
Zysk netto wyniósł 1 352 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 237 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 577 236 zł w 2023 roku.
• 12 971 553 zł w 2022 roku.
• 13 787 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 336 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 352 176 zł w 2023 roku.
• 346 926 zł w 2022 roku.
• 818 547 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-2 orliński wynosi 21 144 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 684 382 zł a 48 943 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 398 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 144 576 zł w 2023 roku.
• 11 965 850 zł w 2022 roku.
• 14 750 015 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-2 orliński wyniosła 7 762 732 zł.
a
ktywa trwałe to 744 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 018 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 762 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 579 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 183 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 539 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 762 732 zł w 2023 roku.
• 5 410 538 zł w 2022 roku.
• 4 788 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-2 orliński wyniosły 4 183 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 762 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 794 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 183 556 zł w 2023 roku
• 2 836 612 zł w 2022 roku
• 1 742 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-2 orliński wykazała przychody na poziomie 19 577 236 zł.
Organizacja M-2 orliński wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki