Budowa domów prefabrykowanych z niemieckim certyfikatem RAL.
Czas realizacji budowy do trzech miesięcy.
Projekty domów energooszczędnych z ekologicznymi rozwiązaniami.
Możliwość wykończenia domów pod klucz dla klientów.
GreenHomes to firma zajmująca się budową gotowych domów prefabrykowanych, wyróżniająca się niemieckim certyfikatem jakości RAL, który potwierdza najwyższe standardy wykonania. Organizacja koncentruje się na szybkim i efektywnym procesie budowy swoich konstrukcji. Czas realizacji od momentu zakupu do wprowadzenia się do nowego domu wynosi zaledwie trzy miesiące, co sprawia, że firma staje się konkurencyjna w porównaniu do tradycyjnych metod budownictwa, które mogą trwać latami. GreenHomes proponuje różnorodne projekty, obejmujące zarówno domy parterowe, jak i piętrowe, a także opcje z poddaszem lub bez. W swojej ofercie stosuje ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, takie jak pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zminimalizowania wpływu na środowisko. Klienci mają także możliwość wyboru wykończenia pod klucz, co zapewnia kompleksowe podejście do wykończenia wnętrz zgodnie z ich potrzebami. GreenHomes gwarantuje indywidualne podejście do każdego projektu, co zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania oferty do zróżnicowanych oczekiwań klientów, w tym także deweloperów, oferując projekty domów wielorodzinnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenhomes ECO osiągnęła 12 782 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 759 722 zł. Pozostałe przychody to 22 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 475 829 zł.
Zysk netto wyniósł 283 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 260 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 782 123 zł w 2024 roku.
• 8 539 054 zł w 2023 roku.
• 7 088 727 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 893 zł w 2024 roku.
• -157 627 zł w 2023 roku.
• 1 125 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenhomes ECO wynosi 377 tys. zł.
EBITDA Greenhomes ECO wynosi 442 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenhomes ECO wynosi 10 216 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
559 808 zł a 31 955 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 405 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 216 796 zł w 2024 roku.
• 6 422 273 zł w 2023 roku.
• 10 075 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Greenhomes ECO wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,606% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenhomes ECO wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greenhomes ECO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Greenhomes ECO wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 510 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 510 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 510 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 111 480
zł.
Koszty operacyjne Greenhomes ECO wyniosły 12 382 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 370 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 111 480 zł w 2024 roku
• 2 340 212 zł w 2023 roku
• 1 282 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenhomes ECO wyniosła 1 801 628 zł.
a
ktywa trwałe to 222 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 578 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 746 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 055 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 600 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 628 zł w 2024 roku.
• 2 785 256 zł w 2023 roku.
• 3 022 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenhomes ECO wyniosły 1 055 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 055 217 zł w 2024 roku
• 1 812 495 zł w 2023 roku
• 1 892 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenhomes ECO wykazała przychody na poziomie 12 782 123 zł.
Organizacja zarobiła 370 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 095 zł w 2024 roku
• 428 zł w 2023 roku
• 111 615 zł w 2022 roku
Organizacja Greenhomes ECO wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szczech Marcin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.