Wysoka jakość materiałów, odporność na warunki atmosferyczne.
Możliwość zamawiania zestawów hamakowych ze stelażem.
Potenza Premium to renomowany producent hamaków oraz stelaży do hamaków, który działa na rynku od 2010 roku. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment hamaków, w tym klasyczne, kolumbijskie oraz turystyczne, a także komfortowe fotele hamakowe oraz huśtawki. Potenza wyróżnia się jako jedyny europejski producent stelaży do hamaków, co zapewnia im przewagę na rynku. Produkty są starannie wykonane z wysokiej jakości materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne, co gwarantuje nie tylko estetykę, ale również trwałość i bezpieczeństwo. Stelaże są produkowane w Polsce i poddawane ścisłej kontroli jakości, tolerując obciążenia do 350 kg. Klienci mogą zamawiać zestawy hamakowe, które składają się z hamaka oraz stelaża, co pozwala na relaks nie tylko w ogrodzie, ale również w domu. Dzięki różnorodności produktów, Potenza zapewnia idealne rozwiązania zarówno do domowego użytku, jak i do pensjonatów, hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych. Celem firmy jest dostarczanie klientom wygody i komfortu wypoczynku, a także inspirowanie do spędzania czasu w otoczeniu natury przez cały rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Potenza premium osiągnęła 5 742 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 726 526 zł. Pozostałe przychody to 16 414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 509 378 zł.
Zysk netto wyniósł 1 217 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 847 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 742 940 zł w 2024 roku.
• 3 864 170 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 217 148 zł w 2024 roku.
• 453 671 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potenza premium wynosi 10 611 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 914 406 zł a 17 040 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 670 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 611 626 zł w 2024 roku.
• 5 392 341 zł w 2023 roku.
• 661 292 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potenza premium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 653
zł.
Koszty operacyjne Potenza premium wyniosły 4 370 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 653 zł w 2024 roku
• 72 175 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potenza premium wyniosła 2 666 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 666 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 552 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 259 zł w 2024 roku.
• 1 398 230 zł w 2023 roku.
• 1 100 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potenza premium wyniosły 113 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 718 zł w 2024 roku
• 62 837 zł w 2023 roku
• 218 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potenza premium wykazała przychody na poziomie 5 742 940 zł.
Organizacja zarobiła 1 340 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 217 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 658 zł w 2024 roku
• 49 486 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Potenza premium wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bomba Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bomba Joanna
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bomba Marek
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.