Organizacja MN Serwis osiągnęła 2 798 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 798 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 159 415 zł.
Zysk netto wyniósł 638 743 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 932 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 798 157 zł w 2024 roku. • 1 426 410 zł w 2023 roku. • 1 568 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 638 743 zł w 2024 roku. • 25 653 zł w 2023 roku. • 43 708 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MN Serwis wynosi 4 955 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 827 zł a 8 942 399 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 651 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 955 237 zł w 2024 roku. • 1 109 321 zł w 2023 roku. • 1 257 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MN Serwis wynosi 715 tys. zł.
EBITDA MN Serwis wynosi 883 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MN Serwis mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji MN Serwis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2025 (MSiG nr 89/2025).
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MN Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MN Serwis wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MN Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MN Serwis wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 143 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 113 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 143 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1323
zł.
Koszty operacyjne MN Serwis wyniosły
2 083 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1323 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MN Serwis wyniosła 1 957 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 549 735 zł.
a
ktywa trwałe to 407 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 957 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 244 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 103 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 530 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 237 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 957 591 zł sumy bilansowej i 713 103 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 746 741 zł sumy bilansowej i 74 360 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 483 747 zł sumy bilansowej i 48 708 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MN Serwis wyniosły 1 244 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 957 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 244 488 zł w 2024 roku • 2 672 381 zł w 2023 roku • 2 435 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MN Serwis wykazała przychody na poziomie 2 798 157 zł.
Organizacja zarobiła 701 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 63 172 zł w 2024 roku • 3379 zł w 2023 roku • 4330 zł w 2022 roku
